Kontrola: Ko-II.1711.6.2021

Zamówienia publiczne

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2021-04-15

Jednostka kontrolująca

• BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

• TEATR ÓSMEGO DNIA Ratajczaka 44 61-728 Poznań

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• Protokół

Podsumowanie

• Dyrektor Teatru otrzymuje następujące zalecenia:
• 1. Sporządzać roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zgodnie z wymogiem art. 82 ust. 1 ustawy Pzp.
• 2. Zgodnie z kryterium rzetelności i celowości:
• · podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty (np. parametry techniczne, ilość, jakość),
• · w umowach z wykonawcami ustalać termin realizacji prac, a w przypadku umów na wykonanie robót budowlanych rozważyć naliczanie kary umownej, np. w przypadku nienależytego wykonania zamówienia, a także mieć wzgląd na proporcjonalność zapisów dotyczących zamawiającego i wykonawcy, w zakresie możliwości odstąpienia od umowy.
• 3. W celu zapewnienia adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych rozważyć sporządzenie i wdrożenie regulacji wewnętrznych w zakresie udzielania zamówień publicznych, o wartości poniżej 130 000,00 zł.
• 4. Przydzielić pracownikom, w formie pisemnej, wykonywanie czynności związanych z udziałem w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
• 5. Rozważyć dokonywanie odbioru robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje budowlane.

Załączniki - dokumenty kontrolne

• wystapienie_pokontrolne.pdf (PDF, 0.40kB)