Kontrola: Ko-II.1711.5.2026

zamówienia publiczne

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2026-04-17

Jednostka kontrolująca

• BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• protokół

Podsumowanie

• Dyrektor Ośrodka otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:
• 1) dokonywania zmian postanowień umów w przypadkach, w których zezwala na to art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, w szczególności dotyczącymi dopuszczalnych przesłanek, zakresu i trybu wprowadzania zmian,
• 2) egzekwowania od wykonawców obowiązków wynikających z zawartej umowy lub innych dokumentów, w szczególności w zakresie terminowego przedkładania wymaganych dokumentów,
• 3) rzetelnej, szczegółowej i udokumentowanej weryfikacji faktur przed dokonaniem ich zatwierdzenia do zapłaty.
• Dyrektor CUW otrzymuje zalecenie zapewnienia w kierowanej jednostce rzetelnej, szczegółowej i udokumentowanej weryfikacji faktur przed dokonaniem ich zatwierdzenia do zapłaty.
• Proszę o pisemną informację o sposobie wykonania powyższych zaleceń lub przyczynach ich niewykonania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. Informację proszę przesłać za pośrednictwem Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania.

Załączniki - dokumenty kontrolne

• wystapienie podpisane 15.06.rtf
  Pobierz dokument -- (RTF, 0.70kB)