Poznań, 26.10.2022 r.
Znak sprawy: Or-II.0003.1.197.2022
Nr rej.: 261022-3179

Pan
Andrzej Rataj
Radny Miasta Poznania

Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pismem z dnia 3 października 2022 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta Poznania do rozpatrzenia interpelację Pana Radnego w sprawie kosztów inwestycji Projekt Centrum, uprzejmie informuję:
Ad. 1) „Jakie były pierwotnie zakładane koszty inwestycji Projekt Centrum w poszczególnych etapach i zakresach?”
Zakładany koszt realizacji obu etapów Projektu Centrum w momencie ich rozpoczynania w 2017 roku kształtował się następująco:
•	„Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa” – 100 000 000,00 zł;
•	„Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka” – 130 000 000,00 zł.
Ad. 2) „Jakie są finalne albo aktualnie zakładane koszty inwestycji Projekt Centrum w poszczególnych etapach i zakresach?
Aktualnie koszty inwestycji w poszczególnych etapach projektu wynoszą:
•	„Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa”:
•	Zakres 1 (zrealizowany) – ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka – około 62 mln zł;
•	Zakres 2.2 (w trakcie realizacji) – ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Ratajczaka do al. Marcinkowskiego wraz z al. Marcinkowskiego od ul. Św. Marcin do pl. Wolności – około 55 mln zł;
•	Zakres 2.1 i 4 (w trakcie realizacji) – ul. Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Towarową – około 84 mln zł;
•	Zakres 2.3 i 2.4 (w trakcie realizacji) – pl. Wolności, ul. 27 Grudnia, Kantaka i Gwarna – około 103 mln zł;
Co łącznie daje kwotę 304 354 524,00 zł.
•	„Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka” – 130 140 000,00 zł – inwestycja jest w trakcie procedowania aneksu do umowy o dofinansowanie, pozwalającego przeprowadzić prace w II fazach. Pierwsza faza będzie obejmowała ul. Ratajczaka od ul. 27 Grudnia do skrzyżowania z ul. Św. Marcin wraz z tym skrzyżowaniem i zostanie zrealizowana w obecnej perspektywie unijnej. II faza zostanie zrealizowana ze środków pochodzących z kolejnego rozdania i obejmować będzie obszar ul. Ratajczaka od ul. Św. Marcin aż do skrzyżowania z ul. Matyi i Wierzbięcice:
•	Zakres 2.3.1 (w trakcie realizacji) – I faza projektu – około 20 mln zł;
•	Zakres 3 (przed realizacją) – II faza projektu – około 110 mln zł.
Ad. 3) „Do jakich zmian doszło w zakresie kosztów inwestycji Projekt Centrum w poszczególnych etapach i zakresach, a także z jakich przyczyn doszło do tych zmian?”
Istnieje wiele przyczyn, z powodu których znacząco zwiększył się koszt inwestycji. Na początku należy przypomnieć, że w 2016 roku, gdy prowadzono prace projektowe i szacowano budżet inwestycji, istniały zupełnie inne warunki ekonomiczne i geopolityczne, niż obecnie. Dodatkowo, w trakcie ubiegania się o dofinansowanie unijne inwestycji, zdecydowano o rozszerzeniu projektu o Zakres 4 (ul. Św. Marcin od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z ul. Towarową), co skutkowało koniecznością zwiększenia budżetu na realizację zadania o 80 mln zł. Ponadto, w trakcie opracowywania projektów budowlanych dla Zakresu 2, na skutek zgłaszanych wniosków i doświadczeń z użytkowania nawierzchni na zrealizowanym odcinku (Zakresie 1), zadecydowano o zmianach projektowych w stosunku do zatwierdzonej koncepcji. Zamiana kostki typu lastryko autorskiego projektu na kostkę z naturalnego kamienia miała wpływ na finalny koszt. Poza tym, w trakcie realizacji zadania wystąpiły liczne kolizje sieciowe i konieczność ich usunięcia – co wygenerowało dodatkowe koszty.  
Najbardziej istotna dla kosztów projektu w obiektywnej ocenie jest jednak zmieniająca się sytuacja na rynku robót budowlanych. Od 2017 roku następował znaczący wzrost cen pracy, surowców, energii, spowodowany najpierw pandemią, a obecnie trwającą w Ukrainie wojną. Wszystkie te czynniki wpłynęły na wynik poszczególnych przetargów na wybór generalnych wykonawców robót budowlanych, i dużo wyższe niż pierwotnie zakładane kwoty ofert. W związku z powyższym, konieczne było stopniowe zwiększanie budżetu projektu Program Centrum I. Dodatkowo, ze względu na niemożność rozstrzygnięcia przetargu na wybór generalnego wykonawcy dla realizacji Programu Centrum II, z powodu ofert znacząco przekraczających budżet zadania, nastąpiła konieczność realizacji projektu w dwóch fazach. Aktualnie procedowane jest zawarcie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych aneksu do umowy w przedmiotowym zakresie.
Ad. 4) „W jakich kwotach inwestycja Projekt Centrum w poszczególnych etapach i zakresach jest finansowana z budżetu miejskiego i ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej?”
Dofinansowanie inwestycji pochodzi z Funduszy Europejskich (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Wysokość dofinansowania projektu „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa” – wynosi 59 621 271,59 zł, na poziomie 79,88% kosztów kwalifikowalnych pierwotnego budżetu, w tym:
•	Zakres 1 dofinansowany w kwocie 35 464 211,83 zł;
•	Zakres 2.2 dofinansowany w kwocie 20 115 105,48 zł;
•	Zakres 2.1 i 4 dofinansowany w kwocie 2 721 320,74 zł;
•	Zakresy 2.3 i 2.4 realizowane są w ramach projektu ze środków budżetu Miasta.
Dofinansowane na poziomie 79,88% obejmuje również:
•	wynagrodzenie koordynatora projektu,
•	koszty wykupu gruntów,
•	opracowanie studium wykonalności projektu.
Natomiast dofinansowanie projektu „Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka” wynosi 59 049 593,00 zł na poziomie 55,81% kosztów kwalifikowalnych, a poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych po przeprowadzeniu procedury fazowania projektu ma pozostać bez zmian. 

Z wyrazami szacunku
Z up. PREZYDENTA MIASTA 
(-) Mariusz Wiśniewski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta