Kontrola: AWK.II/0914-261/05

Kontrola w zakresie przestrzegania prawa zamówień publicznych

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2005-11-21

Jednostka kontrolująca

• BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 (Szkoła Podstawowa nr 82 im. Księcia Przemysła I, Przedszkole nr 31)

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• protokół

Podsumowanie

• 1. Należy właściwie stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a w szczególności opisywanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością.
• 2. Należy usprawnienić funkcjonowanie procedur w zakresie kontroli merytorycznej, formalno- rachunkowej dowodów księgowych.
• 3. Należy zwrócić uwagę aby na dowodach księgowych umieszczano informację o ich ujęciu w księgach rachunkowych.
• 3. Należy wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec Pani Henryki Woroch za wprowadzenie w błąd osób kontrolujących.