Kontrola: AWK.II/0914-2-5/07

Kontrola finansowa

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2007-08-23

Jednostka kontrolująca

• BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Gimnazjum Nr 24 im. Unii Europejskiej

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• protokół

Podsumowanie

• 1.Wprowadzić stosowne procedury i monitorować terminowość wpłat czynszu przez najemców.2.Uporządkować i prowadzić na bieżąco katoteki odzieży roboczej..3.Wypłacać wynagrodzenie po uprzednim zawarciu odpowiedniej umowy cywilni-prawnej.4.Kontynuować dziełania zmierzające do ograniczenia kosztów energii cieplnej.
• 5.Podatek od towarów i usług odprowadzać w terminie wynikającym z przepisu prawa.
• 6.Zapewnić odpowiednie zabezpieczenie do przechowywania środków pieniężnych w kasie.7.Ubezpieczyć gotówkę.
• 8.Przestrzegać systemu kontroli wewnętrznej i przeprowadzać kontrole kasy.
• 10.Wskazywać podstawę prawną określającą wysokość wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi.