Kontrola: ZSS-XVII.526.22.2023

Realizacja umowy nr ZSS-IX.526.99.2022 z 29.08.2022 r.

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2023-11-30

Jednostka kontrolująca

• WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Jednostka kontrolowana

• Mini Mali KTM Konrad Mofina

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• Sprawozdanie

Podsumowanie

• 1) weryfikować pracowników w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przed podjęciem przez nich pracy w placówce,
• 2) zawierać umowy zlecenia z pracownikami na łączny okres nie dłuższy niż maksymalnie 33 dni,
• 3) realizować obowiązek informacyjny zgodnie z wytycznymi wskazanymi w umowie ZSS-IX.526.99.2022
• 4) zwrócić niewykorzystane przychody w wysokości 12,24 zł z tytułu odsetek bankowych od środków przekazanych przez Zleceniodawcę wraz z odsetkami
• 5) prowadzić ewidencję księgową w sposób wyodrębniony zgodnie z zapisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz.120)
• 6) zamieszczać na dowodach informację o źródle finansowania wydatku
• 7) prowadzić sprawozdawczość w taki sposób aby była zgodna ze stanem faktycznym,
• 8) zwrócić do budżetu Miasta kwotę dotacji pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie
• 317,48 zł, w przypadku zwrotu po terminie zostaną naliczone odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych

Załączniki - dokumenty kontrolne

• Wystapienie_KTM_K._Mofina.pdf (PDF, 0.80kB)