Kontrola: AWK.II/0914-146a/05

Kontrola finansowa w zakresie art.35 a ust.1,2,3 o finansach publicznych

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2005-08-24

Jednostka kontrolująca

• BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Jednostka kontrolowana

• RODZINNY DOM DZIECKA NR 2

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• protokół

Podsumowanie

• Opracować w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pozmocy Rodzinie przepisy wewnętrzne regulujące zasady prowadzenia rachunkowości Rodzinnego Domu Dziecka.
• Opracować w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie przepisy wewnętrzne regulujące procedury kontroli wydatków budżetowych.
• Podjąć dzialania w celu ubezpieczenia majątku jednostki od zdarzeń losowych.
• Przeprowadzić inwentaryzację środkow trwałych oraz przestrzegać zasad i terminów przeprowadzenia inwentaryzacji utalonych przepisami ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).
• Opracować w porozumieniu z Panią Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka przepisy wewnetrzne regulujące zasady prowadzenia rachunkowości.
• Opracować w porozumieniu z Panią Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka procedur kontroli wydatków jednostki.
• W ramach prowadzonego nadzoru, kontrolować przestrzeganie przez Panią Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych określonych instrukcją dla organów powiatów.
• W ramach prowadzonego nadzoru, kontrolować terminy i częstotliwość przeprowadzania w Rodzinnym Domu Dziecka inwentaryzacji środków trwałych.
• Rozważyc możliwośc ujęcia w sporządzanych dla Rodzinnego Domu Dziecka planach finansowych, wydatków związanych z ubezpieczeniem majątku jednostki od zdarzeń losowych
• Zaprowadzić książkę kontroli zewnętrznych.
• W ramach prowadzonego nadzoru, kontrolować przestrzeganie przez Panią Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka zasady i tryby wykonywania czynności kancelaryjnych określonych instrukcją dla organów powiatów.