Kontrola: AWK.II/0914-87/05

Kontrola doraźna w zakresie prawidlowości postępowania o przyznanie stypendium oraz rozliczania wypłacania stypendiów pochodzących ze środków Unii Europejskiej

Rodzaj kontroli

doraźna

Data przeprowadzenia

2005-07-07

Jednostka kontrolująca

• BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Jednostka kontrolowana

• V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
• XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
• ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO DRZEWNYCH
• ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1
• ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
• ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1
• ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH
• ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO - DROGOWYCH
• ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
• ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH NR 2
• ZESPÓŁ SZKÓŁ KOMUNIKACJI IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO
• ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
• ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANIKI PRECYZYJNEJ
• ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12
• ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4
• ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8
• ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
• ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO IM. M. DRZYMAŁY
• ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1
• ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6
• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY
• Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
• Poznań

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• sprawozdanie

Podsumowanie

• Zwrócić Urzędowi Marszałkowskiemu kwotę 2.493,71 wraz z odsetkami tytułem niesłusznie wypłaconych stypendiów
• Notyfikować porozumienia pomiedzy Prezydentem Miasta Poznania a dyrektorami szkół realizującymi program stypendialny
• Sprawdzić, czy we wszystkich szkoiłach realizujących program powołano pisemnie koordynatora programu. W przypadkach, w których koordynator został powołany ustnie nalezy notyfikować ten fakt pisemnie.
• Sprawdzić, czy we wszystkich szkoiłach realizujących program powołano pisemnie komisję ds. oceny wniosków. W przypadkach, w których koordynator został powołany ustnie nalezy notyfikować ten fakt pisemnie.
• 1. W przypadku realizacji kolejnych edycji programu stypendialnego, podjąć działania zapobiegawcze polegające na:
• a) sporządzeniu listy punktów krytycznych programu, których niedotrzymanie grozi zwrotem dotacji oraz ustaleniu sposobu kontroli prawidłowości ich realizacji.
• b) Opisaniu wszystkich niezbędnych czynności, których wykonanie gwarantuje, że punkty krytyczne będą dotrzymane.
• c) Szczegółowemu opisaniu sposobu dokumentowania poszczególnych czynności.
• d) Ustanowieniu systemu kontroli obejmującego sprawdzanie istotnych elementów postępowania takich jak:
• - datę złożenia wniosków o stypendium
• - datę weryfikacji merytorycznej wniosku
• - prawidłowość wyliczenia dochodu rodziny wnioskodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem tych wnioskodawców, którzy kwalifikują się do otrzymania stypendium
• - sprawdzanie formalnych podstaw dokonywania wypłat stypendium (umowy o stypendium muszą być podpisane przez należycie umocowane podmioty)
• - kwalifikowanie refundowanych wydatków
• - sprawdzenie prawidłowości sporządzania sprawozdań
• - sprawdzanie prawidłowości dokonywanych wypłat stypendium
• e) Opracowaniu przez Wydział Oświaty planu kontroli szkół realizujących program stypendialny
• f) Przeprowadzaniu kontroli w trakcie trwania programu.
• g) Zadbaniu o odpowiedni poziom kadry realizującej zadanie. Chodzi zarówno o szkolenia wstępne jak i o motywację do działania, w tym o zagwarantowanie środków na wynagrodzenia za dodatkowe czynności.
• h) Sporządzeniu zamkniętej listy wydatków kwalifikowanych.