Kontrola: AWK.II/0914-144/05

Kontrola finansowa i badanie bilansu za 2004 rok.

Rodzaj kontroli

doraźna

Data przeprowadzenia

2005-09-21

Jednostka kontrolująca

• BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Jednostka kontrolowana

• OSIEDLOWY DOM KULTURY "STOKROTKA"

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• protokół

Podsumowanie

• Wystąpić w porozumieniu z Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ" o regulację stanu prawnego nieruchomości oraz do Wydziału Gospodarowania Mieniem Miasta o przekazanie pozostałych składników majątku. składników.
• Uzupełnienie posiadanych przez gówną księgową kwalifikacji w celu zapewnienia ich zgodności z wymogami określonymi w art. 35 ust. 1 pkt. 2 ppkkt. 4 ustawy o finansach publicznych.
• Urealnić plan kosztów stosownie do ich wykonania w ramach posiadanych środków finansowych.
• Terminy płatności wszystkich zobowiązan instytucji z uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania środków publicznych.
• Nanieść numery inwentarzowe na użytkowanych składnikach majątku.
• Powierzać podległym pracownikom składniki majątku w formie pisemnej.
• Zamieszczać na fakturach i rachunkach informację o zgodności poniesionego kosztu z planem finansowym.