Kontrola: AWK.II/0914-05-19/06

Planowane i realizowane przdsięwzięcia restrukturyzacyjne, gospodarowanie mieniem oraz realizacja zadań statutowych przez Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych w Poznaniu

Rodzaj kontroli

doraźna

Data przeprowadzenia

2006-06-22

Jednostka kontrolująca

• BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Jednostka kontrolowana

• POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNY USŁUG MEDYCZNYCH Al. Solidarności 36 61-696 Poznań

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• protokół

Podsumowanie

• 1. Zaciągać zobowiązania finansowe w ramach posiadanego upoważnienia.
• 2. Właściwie stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
• 3. Zawierać umowy na świadczenia zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• 4. Uregulować procesy wystawiania faktur za najem/ dzierżawę, tak aby faktury wystawiane były w czasie umożliwiającym najemcy zapłatę czynszu w terminie.
• 5. Naliczać oraz egzekwować odsetki za zwłokę lub opóźnienie w zapłacie czynszu przez najemców.
• 6. Zaleca się, aby najem/dzierzawa pomieszczeń i powierzchni Ośrodka realizowano w zgodzie z zawartymi na tę okoliczność umówami.
• 7. Należy rozważyć możliwość doprecyzowania zapisów w umowach najmu pomieszczeń przede wszystkim zaś, szczegółowych warunków najmu dotyczących liczby dni w tygodniu i liczby godzin w jakich dane pomieszczenie będzie użytkowane przez najemcę.
• 8. Należy przedstawić plan działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w celu zminimalizowania potencjalnych strat.