Kontrola: AWK/0914-1-201/08

Kontrola 5% za 2007

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2008-11-24

Jednostka kontrolująca

• BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• protokół

Podsumowanie

• 1.Zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych do badania przez upoważnione organy kontroli zewnętrznej w siedzibie jednostki.
• 2.Ujmować w księgach rachunkowych dowody księgowe posiadające numer identyfikacyjny.
• 3.Opracować i wdrożyć do stosowania uregulowania wewnętrzne dotyczące procedur kontroli pobierania i gromadzenia środków publicznych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
• 1.Zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych do badania przez upoważnione organy kontroli zewnętrznej w siedzibie jednostki.
• 2.Ujmować w księgach rachunkowych dowody księgowe posiadające numer identyfikacyjny,
• 3.Opracować i wdrożyć do stosowania uregulowania wewnętrzne dotyczące procedur kontroli pobierania i gromadzenia środków publicznych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.

Załączniki - dokumenty kontrolne

• SP_nr_80_XII_07_1.jpg -- (JPG, 0.35kB)
• SP_nr_80_XII_07_2.jpg -- (JPG, 0.32kB)