Kontrola: AWKII/0914--1-201/08

Kontrola 5% za 2008

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2008-11-26

Jednostka kontrolująca

• BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• protokół

Podsumowanie

• 1.Zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych do badania przez upoważnione organy kontroli zewnętrznej w siedzibie jednostki.
• 2.Prowadzić księgi rachunkowe w siedzibie jednostki.
• 3.Drukować księgi rachunkowe nie poźniej niż na koniec okresu obrotowego.
• 4.Ujmować w księgach rachunkowych dowody księgowe posiadające numer identyfikacyjny.
• 5.Opracować i wdrożyć do stosowania uregulowania wewnętrzne dotyczące procedur kontroli pobierania i gromadzenia środków publicznych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.
• 1.Zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych do badania przez upoważnione organy kontroli zewnętrznej w siedzibie jednostki.
• 2.Prowadzić księgi rachunkowe w siedzibie jednostki.
• 3.Drukować księgi rachunkowe nie poźniej niż na koniec okresu obrotowego.
• 4.Ujmować w księgach rachunkowych dowody księgowe posiadające numer identyfikacyjny.
• 5.Opracować i wdrożyć do stosowania uregulowania wewnętrzne dotyczące procedur kontroli pobierania i gromadzenia środków publicznych na podstawie aktualnie obowiązującycch przepisów prawa.