Kontrola: AWK.III/0914-3-20/09

prawo zamówień publicznych za 2008r.

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2010-01-05

Jednostka kontrolująca

• BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Jednostka kontrolowana

• GIMNAZJUM NR 12

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• protokół

Podsumowanie

• Zobowiązanie Pani Dyrektor do prawidłowego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przy udzieleniu zamówień, a w szczególności do:
• · sporządzania kosztorysu inwestorskiego w tym samym terminie, w jakim sporządza się dokumentację projektową, zgodnie z dyspozycją w art.33 ust.1 ustawy Pzp,
• · w przypadku powołania komisji przetargowej, sporządzenia dokumentu określającego organizację, tryb jej pracy oraz zakres obowiązków jej członków komisji przetargowej, zgodnie z wymogiem art.21 ust.3 ustawy Pzp,
• · wzywania do złożenia brakujących w ofercie dokumentów, zgodnie z dyspozycją art.26 ust.3 ustawy Pzp,
• · dokumentowania zamieszczania ogłoszenia o przetargu w swojej siedzibie,
• · wskazywania w protokole postępowania wartości szacunkowej zamówienia.
• Ponadto zobowiązuję Panią Dyrektor do prowadzenia ewidencji analitycznej wydatków bieżących oraz zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczej, zgodnie z wymogiem art.13 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Załączniki - dokumenty kontrolne

• Gimnazjum_nr_12.jpg (JPG, 0.28kB)
• Gimnazjum_nr_12_1.jpg (JPG, 0.27kB)
• Gimnazjum_nr_12_2.jpg (JPG, 0.32kB)
• Gimnazjum_nr_12_3.jpg (JPG, 0.21kB)