Kontrola: AWK.III/0914-3-17/09

prawo zamówień publicznych i 5% wydatków za 2008r.

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2009-12-02

Jednostka kontrolująca

• BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Gimnazjum Nr 44 im. gen. bryg. Mariusza Zaruskiego

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• protokół

Podsumowanie

• Zobowiązanie Pana Dyrektora do zwrócenia uwagi w następnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, aby zakres wykonanych robót budowlanych był tożsamy z zakresem określonym w umowie i tylko wówczas płacić wykonawcy cenę wynikającą z umowy, a także poinformowania Pana Prezydentapoprzez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli o sposobie odzyskania nadpłaconych wykonawcy pieniędzy, który nie wykonał części robót.
• Rozważenie również obciążenie inspektora nadzoru karą umowną za nienależyte wykonanie umowy w zakresie nadzorowania prac.
• W związku z faktem, że zarówno inspektor nadzoru jak również wykonawca oświadczyli niezgodnie ze stanem faktycznym w protokole odbioru końcowego robót, że prace zostały wykonane zgodnie z umową, rozważyć zawiadomienie właściwej miejscowo prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz wniosku o ściganie.
• Ponadto zobowiązanie Pana Dyrektora do:
• 1. Nie dokonywania zmiany projektu budowlanego bez uprzedniej zgody projektanta, zgodnie z wymogiem art.36a ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
• 2. Odbierania wykonanych prac, tylko w przypadku, gdy są wykonane zgodnie z zawartą z wykonawcą umową.

Załączniki - dokumenty kontrolne

• Gimn.44_-_4.jpg (JPG, 0.16kB)
• Gimn._44_-2.jpg (JPG, 0.33kB)
• Gimn._44_-_1.jpg (JPG, 0.25kB)
• Gimn._44_-_3.jpg (JPG, 0.33kB)