Kontrola: AWK.II/0914-2-4/09

kontrola z art. 47 u. o f.p. oraz 5% wydatków za 2008r.

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2009-09-14

Jednostka kontrolująca

• BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Przedszkole Nr 1 "Bajkowy Zamek"

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• protokół

Podsumowanie

• 1.Wprowadzić procedury w zakresie zakupu odzieŻy roboczej dla pracowników.
• 2.Zakup zabawek klasyfikować w paragrafie 4240 natomiast zakup aktualizacji programu komputerowego klasyfikować w paragrafie 4750.
• 3.Dowody zakupu składników majątkowych opatrywać informacją o ich ujęciu w ewidencji skłdników majątkowych.
• 4.Regulować z rachunku bieżącego zakładu budżetowego i klasyfikować w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych prowizje bankowe z tytułu prowadzenia i dokonywania obrotów nazakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
• 5.Oznaczać numerami inwentarzowymi składniki majątkowe w cenie jednostkowej powyżej 300,00 zł.
• 6.Podjąć działania w zakresie identyfikacji ryzyka wewnętrznego i zewnętrznego w zakresie windykacji należności z tytułu najmu pomieszczeń.

Załączniki - dokumenty kontrolne

• Przedszkole_nr_1_za_2008_1.jpg -- (JPG, 0.38kB)
• Przedszkole_nr_1_za_2008_2.jpg -- (JPG, 0.45kB)