Kontrola: AWK.II/0914-2-7/09

kontrola z art. 47 u. o f.p. za 2008r.

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2009-10-20

Jednostka kontrolująca

• BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• protokół

Podsumowanie

• 1.Opracować zasady (politykę) rachunkowości.
• 2.Uzupełnić obowiązujące procedury gospodarki kasowej oraz obiegu dokumentów.
• 3.Opracować regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
• 4.Dokonać wyboru - przez załogę- pracownika do reprezentowania jej interesów przy podziale środków funduszu świadczeń socjalnych.
• 5.Wprowadzić procedury w zakresie zakupu odzieży roboczej dla pracowników.
• 6.Obciążąć najemców pomieszczeń kosztami zużycia wody.
• 7.Umowy najmu pomieszczeń uzupełnić o klauzulę związaną z naliczaniem odsetek za zwłokę w przypadkach nieterminowej zapłaty czynszu.
• 8.Roczne sprawozdania finansowe sporządzać i przekazywać do Urzędu Miasta w terminach wyznaczinych.
• 9.Oznaczyć składniki majątkowe numerami inwentarzowymi.
• 10.Podjąć działania w zakresie identyfikacji ryzyka wewnętrznego i zewnętrznego.

Załączniki - dokumenty kontrolne

• Warsztaty_szkole_przy_ZS_Geog-Drog_za_2008_1.jpg (JPG, 0.40kB)
• Warsztaty_szkole_przy_ZS_Geog-Drog_za_2008_2.jpg (JPG, 0.58kB)
• Warsztaty_szkole_przy_ZS_Geog-Drog_za_2008_3.jpg (JPG, 0.14kB)