Kontrola: AWK.III/0914-3-9/10

kontrola instytucjonalna zewnętrzna procesów zwiazanych z rozydysponowaniem środków publicznych w zakresie prawidłowości zlecania i udzielania zamówień publicznych

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2010-06-28

Jednostka kontrolująca

• BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 21 im. F. Płaskowickiej, Przedszkole nr 41 ,,Wesoła Stacyjka" i Przedszkole nr 112 "Mali Przyrodnicy")

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• protokół

Podsumowanie

• Zobowiązanie Pani Dyrektor do przeanalizowania poprawności funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie prawidłowego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, a w szczególności do:
• · nie zmieniania zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że przewidziano możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określono warunki takiej zmiany albo zmiany umowy są nieistotne, zgodnie z wymogiem art.144 ust.1 ustawy Pzp,
• · dokumentowania zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu w siedzibie zamawiającego,
• · a także dochowania staranności przy przygotowywaniu dokumentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia.
• Ponadto zobowiązuję Panią Dyrektor do przeanalizowania poprawności funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie prawidłowego stosowania ustawy o finansach publicznych, a w szczególności do:
• · zaciągania zobowiązań zgodnie z wymogiem art.46 ust.1 ustawy o finansach publicznych do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich,
• · a także do przeprowadzenia w przyszłości postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę energii cieplnej w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.

Załączniki - dokumenty kontrolne

• SP_nr_21_1.jpg (JPG, 0.32kB)
• SP_nr_21_2.jpg (JPG, 0.36kB)
• SP_nr_21_3.jpg (JPG, 0.27kB)