Kontrola: Ko-1711.5.2022

Zamówienia publiczne w Poznańskim Chórze Chłopięcym

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2022-04-14

Jednostka kontrolująca

• BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

• POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY HIPOLITA CEGIELSKIEGO 1 61-862 POZNAŃ

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• Protokół

Podsumowanie

• Dyrektor Chóru otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:
• 1) ujednolicenia zapisów w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w zakresie obowiązku jego stosowania w zależności od wartości zamówień,
• 2) aby płatności należności, wynikające z faktur, były realizowane w terminie w nich wskazanym,
• 3) aby w opisach faktur główna księgowa składała oświadczenia o terminie zapłaty należności zgodnie ze stanem faktycznym,
• 4) dokumentowania czynności sporządzania opisu przedmiotu zamówienia, szacowania wartości zamówienia oraz informowania wykonawców o wyniku postępowania, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Regulaminu udzielania zamówień publicznych,
• 5) sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, zgodnie z wymogiem art. 82 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki - dokumenty kontrolne

• wystapienie_pokontrolne.pdf (PDF, 0.55kB)