Kontrola: Ko-II.1711.17.2022

Wybrane aspekty organizacji i funkcjonowania

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2022-10-06

Jednostka kontrolująca

• BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Zakład Robót Drogowych

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• protokół

Podsumowanie

• Dyrektor ZRD otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:
• 1) opatrywania datą wpływu ofert, które otrzymuje ZRD,
• 2) wskazywania w książce kontroli dokładnej daty przeprowadzonych działań kontrolnych, związanych z BHP i PPOŻ,
• 3) przestrzegania przepisów wynikających z regulacji wewnętrznych w przypadku prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł,
• 4) kierowania zapytań ofertowych do firm, które mają uprawnienia do wykonywania określonych prac,
• 5) dochowywania należytej staranności, przez pracowników ZRD, w dokumentowaniu szacowania wartości zamówienia, w szczególności wskazywania cen zaproponowanych przez firmy, do których się zwracano,
• 6) odbierania prac i dokonywania zapłaty za ich wykonanie tylko wówczas, gdy nie ma zastrzeżeń co do jakości ich wykonania,
• 7) zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wykonania umowy, ogłoszenia o wykonaniu umowy oraz dochowywania należytej staranności w przekazywaniu informacji w ww. ogłoszeniu,
• 8) składania, przez wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prawidłowych oświadczeń wynikających z art. 56 ust. 2 ustawy Pzp,
• 9) objaśniania skrótów stosowanych w dokumentach dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
• 10) wzywania, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, do wyjaśnienia nieścisłości znajdujących się w ofertach, złożonych przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do uzupełniania niekompletnych informacji dot. spełnienia warunków określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

Załączniki - dokumenty kontrolne

• wystapienie.pdf (PDF, 0.73kB)