Kontrola: Ko-II.1711.18.2023

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000,00 zł i wykorzystywanie samochodu służbowego

Rodzaj kontroli

doraźna

Data przeprowadzenia

2023-11-28

Jednostka kontrolująca

• BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Ogród Zoologiczny

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• protokół

Podsumowanie

• Dyrektor Ogrodu otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:
• 1) rzetelnego określania przedmiotu zamówienia, umożliwiającego wykonawcom złożenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego porównywalnych ofert;
• 2) określania wartości szacunkowej zamówienia z należytą starannością oraz rzetelnego dokumentowania jej ustalenia, zgodnie z wymogiem § 2 ust. 3 regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu;
• 3) przekazywania wykonawcom zaproszenia do złożenia oferty zgodnie z wymogiem § 5 ust. 4 ww. regulaminu, z którego wynika, że zapytanie ofertowe wysyłane jest za pomocą faksu lub poczty elektronicznej;
• 4) formułowania rzetelnych i celowych postanowień umowy, zawieranej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
• 5) potwierdzania, zgodnie ze stanem faktycznym, w protokole odbioru robót, daty zakończenia prac;
• 6) rzetelnego nadzoru nad przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
• 7) korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych tylko za zgodą pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
• 8) stosowania się do poleceń i zakazów przełożonego zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu pracy;
• 9) prowadzenia w sposób precyzyjny i rzetelny zapisów w kartach przebiegu pojazdów służbowych z uwzględnieniem szczegółowych informacji dot. przebiegów przebytych tras,
• 10) angażowania pracowników Ogrodu do pracy w zakresie mającym odzwierciedlenie w ich zakresach obowiązków, zgodnych z zawartymi umowami o pracę.

Załączniki - dokumenty kontrolne

• wystapienie_pokontrolne_ZOO.pdf (PDF, 0.63kB)