Kontrola: TZ-III.1711.1.2015

wydatki majątkowe realizowane przez ZTM w 2013 rr., i w I połowie 2014 r. na zadaniu GKM/ZTM/488 Modernizacja infrastruktury przystankowej z wyłączeniem procedur przetargowych

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2015-01-21

Jednostka kontrolująca

• WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI

Jednostka kontrolowana

Zarząd Transportu Miejskiego

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

• 1.wszystkie zmiany w zawartych przez ZTM umowach powinny być dokonywane w formie pisemnej - aneksu do umowy, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawce.
• 2. Faktury wystawione niezgodnie z zapisami umowy nie powinny być przez ZTM przyjmowane lub po weryfikacji zwracane Wykonawcy, aby zapobiec przypadkom nieopłacenia faktur w terminie

Załączniki - dokumenty kontrolne

• kontrola_madernizacja_infrastruktury_przystankowek.pdf (PDF, 3.95kB)