Kontrola: TZ-III.1711.7.2015

"Sprawdzenie sposobu realizacji opracowanego przez ZTM "Programu Zarządzania Procesami w ZTM", stanu realizacji przyjętego harmonogramu wdrażania regulaminu organizacyjnego ZTM oraz sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w biletomatach stacjonarnych."

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2015-02-01

Jednostka kontrolująca

• WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI

Jednostka kontrolowana

Zarząd Transportu Miejskiego

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

• wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

• Należy dostosować system zarządzania zadaniami jednostki według standardów określonych w ww. Metodyce zarządzania projektami, natomiast projekty/procesy w nim nie ujęte mogą stanowić uzupełnienie ww. systemu.

Załączniki - dokumenty kontrolne

• kontrola_w_ZTM__zmiany_organizacyjne,_harmonogram_wdrazania,_sposob_realizacji_zalecen.pdf (PDF, 4.97kB)