Klinika Małych Zwierząt Sp. z o. o. ul. Księcia Mieszka I 18, 61-689 Poznań:

zapewnienie całodobowej obsługi weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

wartość: 25000 PLN

3420-17/25

ZTM.DU.3310.25.2025:

Konserwacja zasilacza UPS

wartość: 6273,00 PLN

ZTM.DU.3310.25.2025

Art-Mat:

Artykuły biurowe

wartość: 66,00 PLN

Paragon fiskalny

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "LION" GRZEGORZ JERZYK: Usługa monitoringu.

wartość: 1363,8 PLN

LION - 5196/P148/8/2025

AQUANET SPÓŁKA AKCYJNA: Umowa na odprowadzanie ścieków.

wartość: 12865 PLN

P188/24/2025/AQUANET-ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

AQUANET SPÓŁKA AKCYJNA: Umowa na dostarczanie wody.

wartość: 4788 PLN

P188/23/2025/AQUANET-WODA

PRESS LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Usługa publikacji reklamy billboard SG (750x200px) na desktop i billboard SG (320x100px) na urządzenia mobilne dotyczącej kampanii informacyjnej pod nazwą "Poznań na czysto" w serwisie internetowym epoznan.pl w terminie: 15.12.2025 r. - 21.12.2025 r.

wartość: 5608,8 PLN

GKO-IV.605.2.26.2025

AGRO AQUA SP. Z O.O.: Realizacja robót budowlanych w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Szczepankowo 98 A"

wartość: 365245,36 PLN

GKO-XIII.7013.2.2.2025_2

Optim Sp. z o.o.:

Artykuły spożywcze 

wartość: 12,72 PLN

7400/100/12/2025

Osoba fizyczna:

wykonanie obowiązków Sędziego  Sądu konkursowego na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy w BP

wartość: 6000,00 PLN

PCD.GK/116-2-92/25

RIDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA:

Umowa na wykonanie wewnętrznych osłon okiennych w sali Restauracji Rycerskiej przy ul. Krańcowej 98 w Poznaniu

wartość: 22410 PLN

ZS.310.75.2025

Dual Meble Sp. z o.o.:

Fotele 

wartość: 13149,93 PLN

FS 13/ZG/12/2025

Liczbańscy+Fawor:

Artykuły spożywcze

wartość: 96,39 PLN

Paragony fiskalne

Sigmatel Filip Gruszczyński:

nadzór inwestorski branży elektycznej

wartość: 3075 PLN

ZTM.IR.522.5.37.2025

JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.: art.spożywcze

wartość: 84,32 PLN

OUR-III.2600.3.40.2025

TERG S.A.: pojemnik na kable i listwy

wartość: 64,99 PLN

OUR-III.2600.19.70.2025

PIEKARNIA - CUKIERNIA LICZBAŃSCY SP. J.: art.spożywcze

wartość: 143,38 PLN

OUR-III.2600.1.53.2025

PURO HOTEL POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Obsługa spotkania lokalnych firm HR z przedstawicielami Biura Obsługi Inwestorów

wartość: 1738 PLN

OI-II.7322.23.2025

Przedsiębiorstwo Usługowe MARAGA ul. Perzycka 51, 60-182 Poznań:

wycięcie 68 drzew na cmentarzu Junikowo w Poznaniu

wartość: 36504 PLN

3420-134/25

Tadeusz i Syn Wycinka Drzew ul. Parkowa 20 62-005 Owińska:

wycięcie 77 drzew na cmentarzu Miłosowo w Poznaniu

wartość: 31320 PLN

3420-133/25

ZPHU Alfa:

Kamizelka BHP

wartość: 126,00 PLN

207/12/2025

ALARMED INVEST sp. z o.o.:

Naprawy systemów bezpieczestwa budynku.

wartość: 5480,88 PLN

PCŚ-VI.230.2.56.2025

IT-BUD Szymon Siwak:

Wymiana oświetlenia ewakuacyjnego.

wartość: 24354,00 PLN

PCŚ-VI.230.2.62.2025

Agencja Handlowa 4M:

Artykuły biurowe

wartość: 4903,89 PLN

Faktura577/12/2025

Artykuły Metalowe Marek Cebulski:

Artykuły instalacyjne drobne.

wartość: 495,00 PLN

PCŚ-VI.230.1.1.2025

Artykuły Metalowe Marek Cebulski:

Baterie zasilające.

wartość: 1960,00 PLN

PCŚ-VI.230.1.65.2025

TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.: Zakup środków czystości

wartość: 1330,62 PLN

CDZM/162/2025

TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.: Poczęstunek dla uczestników Rady Programowej OGiRPAP w dniu 11.12.2025 (herbata, kawa, śmietanka).

wartość: 162,53 PLN

CDZM/161/2025

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O.: usł.restauracyjna

wartość: 2000 PLN

PRD-IX.2601.29.2025

RATUSZOVA M. SZLACHETKA, N. RULEWICZ S.C.: usł.restauracyjna

wartość: 2700 PLN

PRD-IX.0350.11.2025

PIEKARNIA - CUKIERNIA LICZBAŃSCY SP. J.: art.cukiernicze

wartość: 66 PLN

OUR-III.2600.1.52.2025

POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.: Aktualizacja nr 4 do Wskazania do realizacji "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I" - zmiana harmonogramu i kwoty należności.

wartość: -20000 PLN

KPRM-I.042.8.2024_A4

SYSTEM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

wartość: 3412,96 PLN

ZPS1/113/2025 - SYSTEM SERWIS

MAYERYN SP. Z O.O.: Aneks nr 1 do umowy o pełnienie obowiazków Inzyniera Kontraktu dla zadania polegającego na naprawie lub konieczności wykonania od nowa 3 urządzeń multimedialnych tzw. lornet "oka czasu". Aneks zwiększający.

wartość: 0 PLN

KPRM-I.042.11.2024_A1

ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA ZIELENI GARDENS GRZEGORZ SOBOLEWSKI: Aneks nr 1 do umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni przy budynkach szkolnych w ramach zadania pn. "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. "

wartość: 923,2 PLN

RU-244/PIM/25/IC/2024-400_A1

TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.: art.spożywcze

wartość: 400 PLN

OUR-III.2600.1.50.2025

GLOVEX SP.Z O.O.: Zakup rękawic ochronnych wykonanych z czerwonej dzianiny poliestrowej, powlekanej miękkim, odpornym na ścieranie lateksem w kolorze czarnym, przeznaczonych na ekologiczne akcje

wartość: 11900 PLN

GKO-X.3031.1.20.2025

KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR GLANOWSKI - NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZA: Sporządzenie w formie aktu notarialnego umowy zamiany nieruchomości Miasta Poznania położonej przy ul. Szamotulskiej 5A oraz położonego w Poznaniu przy ul. Gwarnej 11 komunalnego lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z udziałem w gruncie na zabudowaną prywatnę nieryuchomość położoną w Poznaniu przy ul. Dmowskiego.

wartość: 3000 PLN

GN-XII.6823.3.4.2023

Optim Sp. z o.o.:

Artykuły spożywcze

wartość: 407,26 PLN

8598/100/12/2025

JDS Service Klaudia Kopacka #LOFT ul. Olszynowa 26c/1 62-020 Rabowice:

wykonanie przesuwnej bramy stalowej wraz z furtką oraz sterowaniem

wartość: 24181,80 PLN

3420-132/25

Bricoman Polska Sp. z o.o.:

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

wartość: 1089,21 PLN

ZG-NZP.3421.39.2025

BsCaffe:

Artykuły Chemiczne

wartość: 636,00 PLN

FV-KW/20466/PL/2512

BsCaffe:

Artykuły chemiczne 

wartość: 314,97 PLN

FV-KW/19676/PL/2512

P.T. "SZYMEX" SZYMON GRZYBOWSKI: Zamówienie/zlecenie nr P144/79/2025/PT SZYMEX - naprawa centrali telefonicznej

wartość: 1488,3 PLN

P144/79/2025/PT SZYMEX

MMT SUPERMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: art.spożywcze

wartość: 1776,7 PLN

OUR-III.2600.1.51.2025

IKEA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: art.kuchenne

wartość: 190 PLN

OUR-III.2600.15.55.2025

IKEA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: art.wyposażenia wnętrz

wartość: 100 PLN

OUR-III.2600.19.69.2025

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: Doładowanie kart PEKA

wartość: 616 PLN

CDZM/160/2025

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA CUDA-GARNKI: Organizacja spotkań z partnerami zewnętrznymi podsumowujące działania realizowane przez BKPiRM - usługa cateringowa.

wartość: 8720 PLN

KPRM-III.062.1.41.2025

PUH OMEGA KWIACIARNIA STORCZYK KRYSTYNA KLOREK-MORDZIŃSKA: zakup kompozycji kwiatowych

wartość: 600 PLN

ZAMÓWIENIE 21/2025

WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA: zakup gadżetów promocyjnych

wartość: 1922,02 PLN

OI-IV.0543.10.2025

POZNAŃSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA: zakup gotowyh gadżetów promocyjnych

wartość: 4156 PLN

OI-IV.0543.11.2025

RATUSZOVA M. SZLACHETKA, N. RULEWICZ S.C.: usł.restauracyjna

wartość: 1000 PLN

PRD-IX.2601.28.2025

ARTE SP.Z O.O.: art.wyposażenia wnętrz

wartość: 1040 PLN

OUR-III.2600.19.68.2025

LINGUS TŁUMACZENIA PAULINA PIONTEK: ustne tłumaczenie na potrzeby UMP

wartość: 650 PLN

RMWM-VIII.0351.36.2025

POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.: Aktualizacja nr 1 do Wskazania do realizacji "Modernizacja wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu na rzecz poprawy dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi" - zmiana wynagrodzenia i harmonogramu.

wartość: 20096 PLN

KPRM-I.042.5.2025_A1

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU: aneks zmieniający zakres rzeczowy porozumienia zobowiązującego KM PSP do realizacji zadania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

wartość: 0 PLN

ANEKS NR 1

MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "PYRA": KONIEC ROKU Z KOSZYKÓWKĄ 2024

wartość: 10000 PLN

SP-II.526.2.MG80.2025

BCh Legal Belter wspólnicy spółka komandytowa:

doradzctwo w zakresie przygotowanie projektu przeniesienia praw autorskich

wartość: 4500,00 PLN

PCD.GK/116-2-96/25

BCh Legal Belter wspólnicy spółka komandytowa:

doradzctwo w zakresie przygotowanie projektu regulaminu konkursu

wartość: 6000,00 PLN

PCD.GK/116-2-95/25

Osoba fizyczna:

wykonanie replik artefaktów średniowiecznych

wartość: 800,00 PLN

PCD.GK/116-1-351/25

ATC s.c.:

Kurs - Operator ładowarki jednonaczyniowej klasy III

wartość: 2160 PLN

07/12/Z/2025

Castorama Polska Sp. z o.o.:

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

wartość: 1489,68 PLN

ZG-NZP.3421.39.2025

BAUMAL BIS s.c.:

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

wartość: 594,03 PLN

ZG-NZP.3421.39.2025

Pyszoty sp. z o.o.:

przygotowanie i dostawa 3 posiłków dziennie dla dzici 

wartość: 199168,64 PLN

ZSP4.2313.8.2025

Optim Sp. z o.o.:

Podnóżek

wartość: 144,40 PLN

5732/100/12/2025

INQ Dawid Rutkowski:

Dostawa art. higienicznych i czystości.

wartość: 20363,88 PLN

PCŚ-VI.230.1.15.2025

ALLTECH s.j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk:

Umowa na sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego

wartość: 253241,01 PLN

ZP.241.69.2025

ME M03 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Zamówienie dot. zakupu akcesoriów komputerowych

wartość: 119,99 PLN

P66/147/2025 ZAM 137/2025 MEDIAEXPERT

"LEROY-MERLIN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Zamówienie dot. zakupu artykułów do ogrodów przedszkolnych oraz zakup i dostawa choinki

wartość: 571 PLN

P66/146/2025 ZAM 136/2025 LEROY

TOMASZ POGORZELSKI FIRMA HANDLOWA "TOMTOYS": Zamówienie dot. zakupu pomocy dydaktycznych

wartość: 1200 PLN

P66/145/2025 ZAM 135/2025 TOMTOYS

HENDI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Zamówienie na zakup soli do zmywarki na potrzeby placówki.

wartość: 61,68 PLN

P188/199/2025/ZAMÓWIENIE NR 165 - HENDI - SÓL DO ZMYWARKI

MARKET LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO: Środki wydano na zakup materiałów do napraw niezbędnych w placówce. Zapłacono kartą służbową.

wartość: 170,93 PLN

P188/197/2025/ZAMÓWIENIE NR 163 - MARKET LOBO - MATERIAŁY DO NAPRAW

MEBLE TRON: Środki wydano na zakup mebli do sali nr III w Przedszkolu nr 188 w Poznaniu. Wydatkowano ze środków własnych placówki.

wartość: 14057,23 PLN

P188/196/2025/ZAMÓWIENIE NR 162 - MEBLE TRON-MEBLE DO S. III

PROBIS SYDOW SPÓŁKA JAWNA: zakup tonerów

wartość: 1229,99 PLN

ZPS1/111/2025 - PROBIS

JOLANTA KLIBER "KOLMED" BIURO HANDLOWE: zakup pomocy dydaktycznych

wartość: 9465 PLN

ZPS1/107/2025 - KOLMED

MARINERO RESTAURANT SP. Z O.O. SP. K: usługa gastronomiczna

wartość: 1500 PLN

PRD-IX.2601.26.2025

FOOD&FUN I SP. Z O.O.: usługa gastronomiczna dla gości zagranicznych

wartość: 2600 PLN

RMWM-VIII.0351.36.2025

DARMIS DARIUSZ MISIUKANIS: wykonanie przebudowy elewacji wraz robotami towarzyszącymi w budynku UM Poznania przy ul.Matejki 50 - aneks wydłuża czas trwania umowy o 6 miesięcy oraz zwiększa całkowitą wartość umowy ( roboty dodatkowe )

wartość: 631131,08 PLN

OUR-V.2510.4.2.2025_ANEKS1

PAWEŁ OWCZARZAK EUPOL: Zakup licencji sieciowej ZWCAD 2026 PRO

wartość: 22576,65 PLN

IN-I.272.140.2025

ALKOM FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA HENRYK SIENKIEWICZ: sprzątanie terenów zewnętrznych i odśnieżanie terenów wokół budynków UM Poznania

wartość: 120212,78 PLN

OUR-IV.2512.42.2025

ATJ S.C. ARKADIUSZ TOMCZAK TOMASZ JELONEK: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz szkoleń dla mieszkańców z zakresu ochrony drzew, z uwzględnieniem miejskich Standardów Ochrony Drzew

wartość: 13300 PLN

KSR-IX.272.47.2025

KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA MARIA LISIECKA,MACIEJ LISIECKI SPÓŁKA CYW: Sporządzenie w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Poznaniu przy ul. Augustyna Szamarzewskiego 31/12

wartość: 2000 PLN

GN-XII.6823.2.20.2019

Osoba fizyczna:

wykonanie obowiązków członka Sądu konkursowego na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy w BP

wartość: 4000,00 PLN

PCD.GK/116-2-88/25

CIRRO Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzetu/analizatora do elektroforezy kapilarnej dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Sytrusia w Poznaniu 

wartość: 90316,20 PLN

WSM/32/2025

MUSIC CENTER P. Barełkowski, R. Pawelczak spółka jawna:

Umowa na usługę dostawy wraz z montażem nagłośnienia stadionowego w obiektach POSiR - Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

wartość: 139554,57 PLN

MOS.210.3.2025

SOLID GROUP Sp. z o.o. Sp.k. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podjmowania interwencji. 

wartość: 1180,80 PLN

MOP/1664/25/POZ/PN

OFFICE CREATIVE GROUP Mariusz Antoniewicz:

Dostawa foteli biurowych.

wartość: 47355,00 PLN

PCŚ-VI.230.1.90.2025

TOMARK T. Majewski, M. Ritter Sp.j.:

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

wartość: 745,40 PLN

ZG-NZP.3421.39.2025

Towarzystwo Gospodarcze Meblopol Sp. z o.o.:

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

wartość: 375,15 PLN

ZG-NZP.3421.39.2025

PSH Jurgowiak sp. k.:

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

wartość: 79,77 PLN

ZG-NZP.3421.39.2025

TPI Sp. z o.o.:

zakup subskrypcji oprogramowania Topcon Collage Scan + Collage Web na 1 rok

wartość: 15362,70 PLN

ZG-NZP.3421.15.2025

iFLOW Sp. z o. o.:

Obsługa techniczna systemu Qmatic

wartość: 31278,90 PLN

PCŚ-XVI.230.40.2025

Opałka Polska Sp. z o.o.:

Artykuły papiernicze 

wartość: 79,96 PLN

F/015500/25

Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak:

stacja robocza, montior

wartość: 13874,00 PLN

ZG-NZP.3421.84.2025

Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak:

projektor Epson, uchwyt do projektora, zestaw komputerowy Dell Pro 24

wartość: 43795,00 PLN

ZG-NZP.3421.10.2025

Optim Sp. z o.o.:

Baterie 

wartość: 357,67 PLN

5050/100/12/2025

Euro-net sp. z o.o.:

Sprzęt AGD

wartość: 4319,99 PLN

PCŚ-VI.230.1.86.2025

PIOTR KACZMAREK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELKOM": Zamówienie dot. opłaty za naprawę instalacji elektrycznej

wartość: 555,98 PLN

P66/143/2025 ZAM 133/2025 ELKOM

PIOTR KACZMAREK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELKOM": WRD Zamówienie celem opłaty za wymianę opraw oświetleniowych

wartość: 12345,51 PLN

P66/142/2025 WRD ZAM 132/2025 ELKOM