FUNDACJA DOM AUTYSTY: Zajęcia terapeutyczne dal dzieci i młodzieży z autyzmem podczas ferii zimowych i wakacji letnichw 2026 roku

wartość: 55000 PLN

ZSS-VII.526.12.10.2025

Sygnity Business Solutions S.A.:

Usługi serwisowe systemu Quatra Max

wartość: 75064,44 PLN

ZG-NZP.3421.89.2025

MORELE.NET sp. z o.o.:

Akcesoria komputerowe

wartość: 1307,95 PLN

MPU-IN.3310.30.2025

Klinika Małych Zwierząt Sp. z o. o. ul. Księcia Mieszka I 18, 61-689 Poznań:

zapewnienie całodobowej obsługi weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

wartość: 25000 PLN

3420-17/25

ZMIANA DLA JUTRA: Umowa na realizację zadania publicznego: Centrum dla Młodzieży ChillSpot Łazarz - dla Fundacja Zmiana dla Jutra

wartość: 300000 PLN

ZSS-IX.526.72.2025

Orange Polska S.A.:

Usługa dostępu do sieci PESEL-NET

wartość: 26568 PLN

PCŚ-XVI.230.45.2025

Progress, 61-649 Poznań, os. Zwycięstwa 21/34:

Wykonywanie zadań służby BHP

wartość: 3720,00 PLN

ZSP10.184.1.2025

CARITAS POZNAŃSKA: Umowa o realizację zadania publicznego pt:" Centrum łączące pokolenia 2026" - Caritas Poznańska

wartość: 250000 PLN

ZSS-IX.526.77.2025

FUNDACJA OŚRODEK REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT W KOŚCIANIE: Interwencyjna pomoc i rehabilitacja dziko żyjących zwierząt (ptaków i drobnych ssaków) z terenu miasta Poznania w 2026 r., wymagających okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego

wartość: 1000000 PLN

GKO-X.526.2.2025

INSTYTUT ROZWOJU AKTYWNOŚCI: Przedmiotem umowy jest realizacja zadania publicznego pt:"Centrum Integracji Międzypokoleniowej 2026-2028"- Instytut Rozwoju Aktywności

wartość: 900000 PLN

ZSS-IX.526.76.2025

INSTYTUT ROZWOJU AKTYWNOŚCI: Przedmiotem umowy jest realizacja zadnia publicznego pt:"Centrum Integracji Międzypokoleniowej Smochowice 2026"

wartość: 300000 PLN

ZSS-IX.526.75.2025

DMD tonery:

Materiały eksploatacyjne do drukarki

wartość: 2755,20 PLN

MPU-IN.3310.6.2025

Mateusz Naskręt:

opracowanie i rozwój mechanizmów zasilania i aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej

wartość: 7000,00 PLN

ZG-ZKS.11321.3.2025

ATV SYSTEM Krzysztof Świętek 61-655 Poznań ul. Gronowa 19:

Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności urządzenia i instalacje Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

wartość: 2400,00 PLN

ZSP10.214.6.2025

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Tel-Poż-System „ISKRA” Spółka z o.o.:

Umowa na świadczenie usług stałego monitoringu ppoż. budynku administracyjno-hotelowego Oddziału Golęcin, Poznań, ul. Warmińska 1

wartość: 9089,7 PLN

GO.241.15.2025

DAXER Dawid Kruś:

artykuły biurowe

wartość: 8761,82 PLN

PCS-VI.230.1.102.2025

Maciej Zbigniew Szymański:

Umowa zlecenie na: 1.    Koordynacja akcji marketingowych organizowanych przez Dział Marketingu
2.        Przygotowywanie pakietów sponsorskich oraz ofert sponsorskich
3.        Organizacja wydarzeń promocyjnych i wydarzeń społecznych dla mieszkańców
4.        Opracowywanie i wdrażanie identyfikacji wizualnej POSiR
5.        Opracowywanie projektu oraz zamawianie gadżetów i innych materiałów promocyjnych
6.        Współpraca z innymi działami i odziałami POSiR 
7.        Opracowywanie raportów i informacji dotyczących działań POSiR 
8.    Współpraca z jednostkami Miejskimi
9.        Inne działania związane z pracą w dziale Marketingu
10.     Zleceniobiorca będzie wykonywał pracę w  POSiR, ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu lub w innych miejscach

wartość: 44640 PLN

DM.1160.1.2026

Artykuły Metalowe Marek Cebulski:

Artykuły instalacyjne, konserwacyjne i inne.

wartość: 3556,30 PLN

PCŚ-VI.230.1.1.2025

BHF Mycie i Folie Sp. z o.o. (konsorcjum firm):

Dostawa i montaż folii przeciwsłonecznej na elewacji budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 23 

wartość: 222530,00 PLN

BR.VII.08.1.10.8.2025

Artykuły Metalowe Marek Cebulski:

Żarówka LED

wartość: 14,41 PLN

PCŚ-VI.230.1.104.2025

smartSPOT sp. z o.o. sp.k.:

Akcesoria ochronne do telefonu.

wartość: 119,99 PLN

PCŚ-VI.230.1.103.2025

TAMAK MACIEJ MAŁACZYŃSKI: Zakup środków czystości

wartość: 1641 PLN

ZP2/391/2025/TAMAK

MSCLOUD SP. Z O.O.: roczna subskrypcja Microsoft 365

wartość: 51812,83 PLN

IN-I.272.151.2025

Komputronik S.A.:

Laptopy, drukarka

wartość: 19569,30 PLN

MPU-IN.3310.31.2025

ADVATECH SP. Z O.O.:

Licencja na oprogramowanie serwerowe

wartość: 15673,15 PLN

MPU-IN.3310.27.2025

Termy Maltańskie sp. z o. o.:

Umowa na ustalenie wzajemnych praw i obowiązków oraz warunków wzajemnych rozliczeń wynikłych z zawarcia w dniu 12 lutego 2020 roku umowy nr DGN.204.7.2020 o sposobie korzystania z tzw. nieruchomości wspólnej (podział quoad usum), zmienionej aneksem nr 1 z dnia 7 października 2022 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 23 kwietnia 2023 roku, zwanej dalej "Umową QU"

wartość: 21008233,95 PLN

DGN.204.47.2025

Mar Eko Sp. z o.o.:

Umowa na świadczenie usługi sprzątania biur i innych pomieszczeń w Oddziale Malta, ul. Wiankowa 3, Poznań

wartość: 126714,6 PLN

ZP.241.72.2025 część II

Mar Eko Sp. z o.o.:

Umowa na świadczenie usługi sprzątania biur i innych pomieszczeń w Oddziale Rataje os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

wartość: 94316,4 PLN

ZP.241.72.2025 część I

Mistama.com sp. z o.o.:

Elektronarzędzia z akcesoriami.

wartość: 6634,50 PLN

PCŚ-VI.230.1.101.2025

Elbudprojekt Sp z o.o.:

Umowa na remont rozdzielnic nN (4 szt) znajdujących się w budynku nr 302
zlokalizowanym ul. Wiankowa 3 Poznań, 61-131. Prace będą polegały na:
 demontaż starych rozdzielnic nN
 montaż nowych rozdzielnic nN
 przepięcie obwodów pod nową rozdzielnie
 wymiana wraz z przeniesieniem liczników energii elektrycznej do nowej rozdzielni
 wymiana przełączników sekcji
 obróbka osadzonych rozdzielnic (przygotowanie do szpachlowania)

wartość: 19680 PLN

MA.220.21.2025

TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.: Zamówienie dot. zakupu środków czystości

wartość: 878,23 PLN

P37/132/2025 ZAM 120/2025 SELGROS

WYMIATAMY.COM: Usługa prania krzeseł.

wartość: 179,58 PLN

CDZM/175/2025

FIRMA CONSULTINGOWA Q-TEAM PAULINA OŻÓG: Zamówienie dot. opłaty za usługę doradczą dot. przepisów kancelaryjno-archiwalnych

wartość: 614 PLN

P37/131/2025 ZAM 119/2025 QTEAM

PRYZMAT POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Zamówienie dot. zakupu artykułów administracyjno-biurowych - tusze do drukarki

wartość: 1299,89 PLN

P37/130/2025 ZAM 118/2025 PRYZMAY

COM BIU MED. BARTOSZ SKIBIAK: Zamówienie dot. zakupu artykułów administracyjno-biurowych

wartość: 1395,1 PLN

P37/129/2025 ZAM 117/2025 COMBIUMED

FIRMA CONSULTINGOWA Q-TEAM PAULINA OŻÓG: Zamówienie dot. usług kancelaryjon-archiwalnych

wartość: 3121 PLN

P66/165/2025 ZAM 156/2025 QTEAM

MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA: Zamówienie dot. zakupu artykułów administracyjno-biurowych oraz przedmiotów nietrwałych

wartość: 2977,73 PLN

P66/164/2025 ZAM 155/2025 MAKRO

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA: produkty mleczne

wartość: 374,36 PLN

P110/248/2025 MLEKOVITA

INFINITY PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Przedmioty nietrwałe: powerbank (35 sztuk).

wartość: 3316,7 PLN

CDZM/174/2025

KOMBIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Akcesoria komputerowe - stacja dokująca (1 sztuka), pendrive SanDisk (3 sztuki), mysz bezprzewodowa (1 sztuka), pendrive Adata (1 sztuka).

wartość: 377,99 PLN

CDZM/173/2025

TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W POZNANIU: Umowa na realizację zadania publicznego - Mediacja w centrum 2026 - dla Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

wartość: 100000 PLN

ZSS-IX.526.71.2025

ENEA S.A.: Usługa kompleksowa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy

wartość: 2443440,11 PLN

GKO-XIV.7021.11.2.2025

Kolporter Sp. z o.o.:

Zamówienie pracy codziennej na rok 2026

wartość: 8515,06 PLN

11/12/Z/2025

Polski Związek głuchych Oddział Mazowiecki:

wideotłumaczenie na PJM w BP i CSE

wartość: 3690,00 PLN

PCD.GK/116-1-356/25

Calesco S. A.:

Umowa na nadzoru, konserwację, serwis i obsługę instalacji c.o. i c.w. kotłowni olejowych oraz gazowych POSIR O/Golęcin ul. Warmińska 1

wartość: 5965,5 PLN

GO.241.16.2025

Stempel-Graf Jerzy Majewski:

Wykonanie pieczątek.

wartość: 755,01 PLN

PCŚ-VI.230.2.2.2025

BHF POZNAŃ-PROFESIONALNA CHEMIA MASZYNY I SPRZĘT DO SPRZĄTANIA EWA REDELBACH-EICHERT:

Umowa na wykonanie usługi polegającej na wyklejeniu okien na Hali A POSIR i biur Działu Marketingu znajdujących się na 1 piętrze budynku POSIR przy ul. Spychalskiego 34 folią UV, o łącznej powierzchni 228,01m2

wartość: 64647,25 PLN

CH.310.137.2025

Agencja Handlowa 4M:

Artykuły biurowe

wartość: 20,00 PLN

Faktura 549/12/2025

Euro-klucz:

Dorobienie kluczy

wartość: 60,00 PLN

Paragon fiskalny

TECH-SERWIS Baranowski Spółka Jawna:

System dźwiękowy N12.

wartość: 3070,00 PLN

PCŚ-VI.230.1.99.2025

Timko Sp. z o.o., ul. Syrokomlii 30, 03-335 Warszawa:

Dostawa aparatów RTG

wartość: 1199949,00 PLN

DZP/354/2025

LIFT UP WINDY:

Konserwacja urządzenia dźwigowego.

wartość: 3936,00 PLN

PCŚ-VI.230.2.61.2025

IT-BUD Szymon Siwak:

Naprawa zasilania oświetlenia.

wartość: 2460,00 PLN

PCŚ-VI.230.2.68.2025

IT-BUD Szymon Siwak:

Naprawa UPS-ów.

wartość: 11439,00 PLN

PCŚ-VI.230.2.69.2025

LT SERWIS 4 SP.Z O.O.: Wykonanie robót budowlanych branży budowlanej związanych z modernizacją powierzchni lokali użytkowych w budynku przy ul. Za Bramką 1 na potrzeby Urzędu Miasta Poznania - zamówienia uzupełniające dot. montażu drzwi CEPIK.

wartość: 32053,8 PLN

OUR-V.2510.9.10.2025

DORADO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: artykuły spożywcze

wartość: 2917,57 PLN

P110/347/2025 DORADO

RAFAŁ PIERÓG: jajka

wartość: 160,65 PLN

P110/346/2025 PIERÓG

MOJE BAMBINO SP. Z O.O.: pomoce dydaktyczne - oddziały integracyjne

wartość: 1400 PLN

P155/193/2025/Z160

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JACEK BUŁAT: Aneks nr 6 do umowy dot. wykonania trzech projektów koncepcyjnych oraz dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania: Rewitalizacja ul. Kościelnej z zastosowaniem elementów małej retencji wraz z pozyskaniem wszystkich decyzji, pozwoleń, uzgodnień oraz sprawowanie nadzoru autorskiego - wydłużenie terminu realizacji.

wartość: 0 PLN

KPRM-III.062.11.3.2022_A6

MAHTON SCHRONY SP. Z O.O.: Sporządzenie ekspertyzy budowlanej i przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla obiektu zbiorowej ochrony Szkoła Podstawowa nr 9 - wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy oraz zwiększenie kwoty wynagrodzenia.

wartość: 7995 PLN

KPRM-XI.5561.1.27.2025_A1

MALAKOS SP. Z O.O: Usługa dezynfekcji i dezodoryzacji wiaty śmietnikowej przy budynku Słowackiego 22

wartość: 2800 PLN

OUR-XI.2512.1.109.2025

BUŁAT ARCHITEKCI SP. Z O.O.: Aneks 5 do Umowy na wykonanie 2-wariantowej koncepcji rozwiązań projektowych oraz dokumentacji projektowej dla zadania Rewaloryzacja Al..Marcinkowskiego na odc. Od 23 lutego do ul.Solnej z uwzględnieniem systemu małej retencji - wydłużenie terminu realizacji.

wartość: 0 PLN

KPRM-III.062.10.3.2023_A5

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU: Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania KPRM/P/144 - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu w kontekście MDS - umowa umniejszona o podatek VAT

wartość: -32600 PLN

KPRM-XI.5561.1.24.2025_A1

EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Zamówienie dot. zakupu wyposażenia -laminatora

wartość: 399,98 PLN

P66/163/2025 ZAM 154/2025 EURONET

EUROOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA: Zamówienie dot. zakupu wyposażenia - bindownica

wartość: 369 PLN

P66/162/2025 ZAM 153/2025 EUROOFFICE

MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA: Zamówienie dot. zakupu artykułów administracyjno-biurowych

wartość: 2513,19 PLN

P66/161/2025 ZAM 152/2025 MAKRO

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie PeKI

wartość: 50 PLN

P110/435/2025 PEKA

FUNDACJA SOWELO: Aneks nr 1 nie powoduje skutków finansowych

ZSS-VII.526.3.2025 ANEKS NR 1

P.P.H.U.TRIAL-ALDONA TRINSCHEK: ekspertyza, diagnostyka i wycena opłacalności naprawy telefonów

wartość: 1968 PLN

OUR-X.2600.10.2.2025

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ: Aneks nr 3 nie zmienia kwoty głównej dotacji

ZSS-XVI.526.60.2022_ANEKS_NR_3

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych:

umowa najmu lokalu użytkowego

wartość: 48007,68 PLN

PCD.GK/116-2-93/25

TS Servie sp zoo, ST Plus sp zoo, Protect Plus sp zoo, Protect Technology sp zoo:

świadczenie usługi z zakresu ochrony osób i mienia w CSE

wartość: 447552 PLN

PCD.GK/116-2-102/25

TS Servie sp zoo, ST Plus sp zoo, Protect Plus sp zoo, Protect Technology sp zoo:

świadczenie usługi z zakresu ochrony osób i mienia w BP

wartość: 762912,00 PLN

PCD.GK/116-2-101/25

Osoba fizyczna:

opieka prawna

wartość: 31200,00 PLN

PCD.GK/116-2-100/25

Damian Góralski Pralnia Szop Pracz:

usługi pralnicze dla DPS w 2026 r.

wartość: 84120,00 PLN

DPS3.DN.014.35.2025

Agregaty - Service Joanna Hildebrandt:

zakup agregatu prądotwórczego

wartość: 29151,00 PLN

12/2025

Agregaty - Service Joanna Hildebrant:

zakup 2 agregatów prądotwórczych

wartość: 58302,00 PLN

22/2025

PHU KULINARIA S.C. Ewa Marcinkowska, Anna Niemiec:

Umowa dot. przygotowania dla Zamawiającego posiłków i zapewnienie ich dowozu do miejsca zamieszkania klienta MOPR

wartość: 7067445,00 PLN

MOPR-I.321.12.2025 Część II

"SPOŁEM" Gastronomiczna Spółdzielnia Spożywcza:

Umowa dot. przygotowania, wydawania i zapewniania posiłków osobom skierowanym przez Zamawiającego, na podstawie okazanej przez te osoby karty PEKA

wartość: 2086725,00 PLN

MOPR-I.321.12.2025

Poczta Polska Spółka Akcyjna:

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych

wartość: 604642,30 PLN

MOPR-I.321.13.2025

WITMET S.C.:

Umowa na zakup fabrycznie nowego, nieużywanego traktora ogrodowego z funkcją odśnieżarki, firmy Cub Cadet  model XT2 QR106 , przeznaczonej do koszenia trawników wraz z następującym osprzętem: Szybkozłączka do mycia agragatu koszącego (1 sztuka), żeliwna przednia belka, przednie oświetlenie LED, Licznik motogodzin, kosz o pojemności 320 L z systemem Anti Dust System  oraz dodatkowo: pług śnieżny z gumą do traktorów Cub Cade (Spychacz z listwą gumową) o szerokości roboczej 117 cm z funkcją regulowania wysokości oraz kąta natarcia z pozycji operatora na potrzeby Oddziału Chwiałka

wartość: 21898 PLN

CH.314.16.2025

MADKOM Spółka Akcyjna:

Umowa na realizację usługi polegającej na: 
a)    wdrożeniu i utrzymaniu systemu EZD RP w formule on-premise na własnych zasobach infrastrukturalnych Zamawiającego, 
b)    świadczeniu usług gwarancji na wykonaną usługę,
c)    świadczeniu usług asysty powdrożeniowej (utrzymania systemu EZD RP - wsparcia merytorycznego i technicznego)

wartość: 145076,04 PLN

DO.1161.8.2025

Rossmann:

Folia spożywcza

wartość: 19,58 PLN

Paragon fiskalny

POLREGIO SPÓŁKA AKCYJNA:

Świadczenie usług między Polregio a ZTM - honorowanie biletów

wartość: 18986724 PLN

ZTM.EZ.3310.22.2025

PRESSCOM Sp. z o.o.:

szkolenie

wartość: 1269,60 PLN

ZG-ZKS.1223.92.2025

ZPU Borys Koszuta:

Dostawa pompy ścieków.

wartość: 6642,00 PLN

PCŚ-VI.230.1.100.2025

Omega Restaurant & Catring:

Catering 

wartość: 7722,00 PLN

FV/194/2025

Euro-net sp. z o.o.:

Urządzenie multimedialne.

wartość: 1920,46 PLN

PCŚ-VI.230.1.96.2025

Lidl:

Artykuły spożywcze

wartość: 281,30 PLN

Faktura 1708/25

TECH-SERWIS Baranowski Spółka Jawna:

Konserwacja sprzętu komputerowego.

wartość: 17434 PLN

PCŚ-XVI.230.43.2025

Elektro-Instal Damian Stasiak:

Konserwacja zasilacza UPS

wartość: 6273,00 PLN

ZTM.DU.3310.25.2025

MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA: art. żyw.

wartość: 352,07 PLN

P155/191/2025/Z158

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "JARKO" JAROSŁAW HÜBNER: zakup nabiału, zamienniki roślinne (zamówienie 4/2025)

wartość: -5000 PLN

P155/5/2025/Z157/JARKO_ANEKS

CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: przedmioty nietrwałe

wartość: 305,84 PLN

P155/190/2025/Z156

MULTIKSERO: Wydruk materiałów informacyjnych.

wartość: 1725 PLN

CDZM/170/2025

EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Zamówienie dot. zakupu wyposażenia - odkurzacz

wartość: 484,9 PLN

P66/160/2025 ZAM 151/2025 EURONET

SYSTEM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Zamówienie dot. zakupu przedmiotów nietrwałych oraz wyposażenia

wartość: 1988,3 PLN

P66/159/2025 ZAM 150/2025 SYSTEMSERWIS

MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA: Zamówienie dot. zakupu środków czystości

wartość: 618,94 PLN

P66/158/2025 ZAM 149/2025 MAKRO

EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA: najem samochodu dostawczego

wartość: 4059 PLN

OUR-IX.2630.3.8.2025

WYDAWNICTWO I ZAOPATRZENIE SZKOLNE KRULEX LESZEK KRUPIŃSKI: Dostarczenie pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Przedszkole jak z bajki..."

wartość: 5655,7 PLN

KPRM-II.042.2.15.2025