FUNDACJA IN_SPIRE: "Świąteczna fabryka in_spiracji i intergracji? projekt aktywizujący na rzecz włączenia osób z niepełnosprawnościami

wartość: 10000 PLN

ZSS-VII.526.1.12.2025

STOWARZYSZENIE SPORTOWE "PARK TENISOWY OLIMPIA": Mikołajkowy Turniej Tenisowy ? Aktywnie i bez uzależnień.

wartość: 10000 PLN

SP-II.526.2.MG76.2025

FUNDACJA AKTYWACJA: Realizacja wydarzenia promującego rodzicielstwo zastępcze podczas Betlejem Poznanskiego 2025

wartość: 10000 PLN

ZSS-XIV.526.30.2025

RIELLO DELTA POWER SP. Z O.O.: zakup i dostawa agregatu prądotwórczego do budynku UM Poznania przy pl.Kolegiackim 17

wartość: 250185,69 PLN

OUR-V.2601.1.5.2025

RIELLO DELTA POWER SP. Z O.O.: zakup i dostawa agregatu prądotwórczego do budynku UM Poznania przy ul.Matejki 50

wartość: 137923,59 PLN

OUR-V.2601.1.5.2025

KOMA USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.: Zmiana wartości wynagrodzenia w związku z waloryzacją - Sektora I - Grunwald

wartość: 906110,3 PLN

ANEKS NR 3 DO UMOWY NR GKO-II.7003.50.2024

Spółdzielnia usług Antenowych i Dźwigowych w Poznaniu:

Przedmiotem umowy jest konserwacja urządzeń dźwigowych.

wartość: 3719,52 PLN

23/K/2025

Spółdzielnia Usług Antenowych i Dzwigowych w Poznaniu:

Konserwacja napraw bieżących

wartość: 254,00 PLN

19/K/2025

SPÓŁDZIELNIA USŁUG ANTENOWYCH I DŹWIGOWYCH:

konserwacja, naprawy bieżące i remonty urządzeń dźwigowch - opłata mieseęcznma

wartość: 339,48 PLN

24/K/2025

Instalcompact-service So. z o.o.:

Wymiana zasilacza - przepompownia Dworzec Sobieskiego

wartość: 703,56 PLN

ZTM.IU.5314.6.2025

"RINAR" Rafał Krakowiak:

Konserwacja sprzętu przeciwpożarowego

wartość: 1377,60 PLN

ZTM.IU.5314.92.2025

LOCK-SYSTEM KRZYSZTOF TUŁAZA:

Naprawa automatów wrzutowych wraz z kalibracją - Dworzec Sobieskiego

wartość: 553,5 PLN

ZTM.IU.5314.10.2025

MAŁGORZATA STREICH "TEMPUS":

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z części działki

wartość: 1250 PLN

ZTM.IU.5301.24.2025

Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak:

Dostawa i wdrożenie systemu FortiAnalyzer

wartość: 354855,00 PLN

ZTM.EZ.3313.17.2025

Magard Sp. z o.o.: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. ,,Wykonanie podstawowej i interwencyjnej pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej w pasach drogowych miasta Poznania - rejon 3A

wartość: 67 791.46 PLN

DZ.PZ.344.216.2025

Pol-Car Sp. z o.o.: Obsługa samochodów osobowych ZDM

wartość: 24 600.00 PLN

DL.344.72.2025

TUTTOMED FARMACJA sp. z o.o.:

Materiały medyczne jednorazowego użytku

wartość: 20919,34 PLN

DFSZ.273.14.2025

Giftmax Mariusz Domanowski:

wykonanie i dostawa gadżetów

wartość: 6848,64 PLN

PCD.GK/116-2-87/25

Giftmax Mariusz Domanowski:

wykonanie i dostawa smyczy materialowych

wartość: 878,22 PLN

PCD.GK/116-1-337/25

WIERT - POL TM:

"Usunięcie - demontaż nielegalnej reklamy wraz ze słupami metalowymi podtrzymującymi reklamę firmy Dental Prestige zlokalizowanej przy ul. Szwajcarskiej (ozn. geodezyjne obręb Chartowo, ark. 08, dz. 21/60) wraz z transportem tej reklamy na bazę ZZM przy ul. Żeromskiego 39" 

wartość: 5904,00 PLN

ZZM.ZP/251-145/2025Z

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego:

szkolenie

wartość: 409,00 PLN

ZG-ZKS.1223.87.2025

Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych:

Wykonanie konserwacji, napraw bieżących i remontów urządzeń dźwigowych.

wartość: 258,00 PLN

Umowa nr 21/K/2025

Pralnia EBS:

pranie obrusów

wartość: 80,16 PLN

ZG-NZP.3421.21.2025

Castorama Polska Sp. z o.o.:

materiały na potrzeby utrzymania terenu zewnętrznego

wartość: 218,36 PLN

ZG-NZP.3421.23.2025

PRESSCOM Sp. z o.o.:

szkolenie

wartość: 498,80 PLN

ZG-ZKS.1223.108.2025

Stowarzyszenie Geodetów Polskich:

szkolenie

wartość: 320,00 PLN

ZG-ZKS.1223.106.2025

KOMBIT GROUP Spółka z o.o.:

Zakup komputerów i pakietów oprogramowania biurowego

wartość: 129960,57 PLN

PCŚ-XVI.230.38.2025

FHU KAZAL Krystian Zalewski:

Zamówienie na chwytak próżniowy

wartość: 13270,47 PLN

18/11/Z/2025

FHU KAZAL Krystian Zalewski:

Zamówienie na narzędzia brukarskie

wartość: 10817,85 PLN

17/11/Z/2025

Piotr Rudnicki Auto Kolor: Obsługa samochodów osobowych ZDM

wartość: 34 400.00 PLN

DL.344.73.2025

Art-Mat:

Artykuły biurowe

wartość: 17,00 PLN

Paragon fiskalny

Leroy-Merlin:

Kołki montażowe

wartość: 32,26 PLN

Paragon fiskalny

Zarys International Group Pod Borem 18 41-808 Zabrze:

Dezynfekcja - gąbki nasączone oczyszczajacą pianką

wartość: 94348,80 PLN

WSM/29/2025

MICHAŁ PIĄTKOWSKI "MALBUD" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE: Umowa dot. remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej

wartość: 5048 PLN

P37/124/2025 UMOWA 3/2025 MALBUD

ALLADO ELŻBIETA PRZYBYŁA: ZAKUP REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

wartość: 3712 PLN

ZSP20.138.2025/ZLECENIE 72 ALLADO

CEBP 24.12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ARTYKUŁY ADM.BIUROWE

wartość: 972 PLN

ZSP20.137.2025/ZLECENIE 71 CEBP

JACEK DYBIZBAŃSKI JACA TRANSPORT: ZAKUP TRANSPORTU

wartość: 246 PLN

ZSP20.136.2025/ZLECENIE 70 DBIZBAŃSKI

MIARA KRZYSZTOF PIOTR 'ATOPIK' P.P.H.: ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

wartość: 2781,83 PLN

ZSP20.129.2025/ZLECENIE 39 ATOPIK

ALLADO ELŻBIETA PRZYBYŁA: ZAKUP ELEKTRONARZĘDZI

wartość: 7155 PLN

ZSP20.127.2025/ZLECENIE 37 ALLADO

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO: badanie urządzenia - windy

wartość: 552 PLN

P110/315/2025 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TEKSTYLIA I PIKSELE WERONIKA KANSY: Koszulki świąteczne z dostawą - zakup w ramach projektu świątecznego.

wartość: 293,76 PLN

ZLECENIE P148/118/2025/TEKSTYLIA I PIKSELE/WRD

BOOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA: Książeczki świąteczne - zakup w ramach projektu świątecznego.

wartość: 112 PLN

ZLECENIE P148/117/2025/BOOKS/WRD

PRIMEYOU REMIGIUSZ CICHOCKI: Stroje świąteczne - zakup w ramach projektu świątecznego.

wartość: 1085 PLN

ZLECENIE P148/116/2025/PRIME YOU/WRD

CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: materiały do napraw

wartość: 399,62 PLN

P13_ZAM_ZLEC_181_2025_CASTORAMA

TMP IT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: zakup tonerów

wartość: 1626 PLN

P46/167/2025

KWIACIARNIA REMIGIUSZ MICHALAK: zakup choinek wraz z wizualizacją świąteczną do budynków Urzędu Miasta Poznania

wartość: 12000 PLN

OUR-IV.2512.5.11.2025

ALLADO ELŻBIETA PRZYBYŁA: ART.ADM.BIUROWE

wartość: 2419,69 PLN

ZSP20.121.2025/ZLECENIE 67 ALLADO 80101

IKEA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: art.gospodarcze

wartość: 129 PLN

OUR-III.2600.11.77.2025

GENERATORS SP. Z O. O.: Wynajem agregatu dla organizacji wydarzenia "Rynek Rozmaitości Jeżyckich"

wartość: 4000 PLN

KPRM-III.062.6.16.2025

GAŁĘZOWSKA GRAŻYNA: Środki wydano na zwrot kosztów zakupu obuwia przez Panią Grażynę Gałęzowską - pomoc nauczyciela w Przedszkolu nr 188 w Poznaniu, w wysokości 100% poniesionych kosztów tj., 79,00 zł. Zakupu dokonano zgodnie z Regulaminem pracy, tabelą odzieży ochronnej i obuwia oraz zgodnie z Procedurami dotyczącymi odzieży ochronnej, obuwia oraz środków ochrony osobistej obowiazującymi w Przedszkolu nr 188 w Poznaniu.

wartość: 79 PLN

P188/173/2025/ZAMÓWIENIE NR 139 - ZWROT ZA OBUWIE G.GAŁĘZOWSKA

BUŁAT ARCHITEKCI SP. Z O.O.: adaptacja projektu systemu ekspozycyjnego

wartość: 6150 PLN

OUR-XI.2512.1.98.2025

CEBP 24.12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: umowa stanowiąca wydatek Miasta-art.biurowe, przesyłka

wartość: 528 PLN

ZP3/ZLEC 233 CEBP-BLIZEJ PRZEDSZKOLA

SUPERKIOSK1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: T-PORTMONETKA

wartość: 250 PLN

P73/105/2025/SUPERKIOSK

PLANTA SP. Z O.O.: Organizacja Akcji choinkowej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania - zakup taśm jutowych wraz z dostawą.

wartość: 139,75 PLN

KPRM-VIII.062.1.33.2025

USŁUGI INTERNETOWE "BLAUGRANA" KAMIL KCIUK: Organizacja Akcji choinkowej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania - zakup worków z juty wraz z dostawą.

wartość: 409,99 PLN

KPRM-VIII.062.1.32.2025

TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.: art.kuchenne

wartość: 1001,16 PLN

OUR-III.2600.15.52.2025

POLWEST GROUP SP.Z O.O.: naprawa i uszczelnienie stolarki okiennej w budynku UM Poznania przy pl.Kolegiackim 17

wartość: 13530 PLN

OUR-V.2512.1.9.2025

POLWEST GROUP SP.Z O.O.: przegląd połaci dachu pod kątem nieszczelności

wartość: 10455 PLN

OUR-V.2512.1.9.2025

IKEA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: art.kuchenne

wartość: 149,85 PLN

OUR-III.2600.15.53.2025

HELIOS SP.Z O.O.: art.kuchenne

wartość: 757,34 PLN

OUR-III.2600.15.51.2025

SUPON SPÓŁKA AKCYJNA: Środki wydano na zakup znaków ostrzegawczych na potrzeby placówki.

wartość: 110,7 PLN

P188/172/2025/ZAMÓWIENIE NR 138 - SUPON - ZNAKI OSTRZEGAWCZE

CLEANERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Środki wydano na zakup nabłyszczacza i płynu do zmywarek wykorzystywanych w Przedszkolu nr 188 w Poznaniu.

wartość: 698,03 PLN

P188/171/2025/ZAMÓWIENIE NR 137 - CLEANERGY - SRODKI CZYSTOŚCI

ZAKŁAD OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ "IZPOL" IZABELLA PŁOTKOWIAK: Zamówienie na wykonanie usługi audytowej ppoż na terenie Przedszkola nr 188 w Poznaniu.

wartość: 250 PLN

P188/170/2025/ZAMÓWIENIE NR 136 - ZAKŁAD OCHRONY PPOŻ IZPOL

ABRYS SP Z O.O: Udział dwóch pracowników GKo w 29 Kongresie Ochrony Środowiska Envicon

wartość: 2952 PLN

OR-VI.2403.1.423.2025

JUPITER-INTEGRATION SPÓŁKA Z O.O: Zakup komputerów Apple

wartość: 42227,7 PLN

IN-I.272.135.2025

MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: duplikaty kart PEKA

wartość: 42 PLN

OUR-IX.2600.4.47.2025

FORUM MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: zakup Monitora Dyrektora +wysyłka

wartość: 594,27 PLN

P53/91/2025/FORUM

"POLYFAX" P.H.U. ROMAN RATKOWSKI: zakup tonerów + wymiana pojemnika na zużyty toner

wartość: 330,87 PLN

P46/162/2025

SOCKSFACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Wyprodukowanie i dostawa 300 par skarpet wraz z etykietą z wykorzystaniem identyfikacji wizualnej Szacun dla Zawodowców

wartość: 3357,9 PLN

PRD-VI.0541.5.9.2025

ODO 24 SP. Z O.O.: Udział pracownika UA w kursie "Praktyczny kurs IOD"

wartość: 2400 PLN

OR-VI.2403.1.422.2025

ITNS POLSKA SP Z O.O.: Wykupienie ubezpieczenia dla Windows Server

wartość: 774832,35 PLN

IN-I.272.134.2025

WIELKOPOLSKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZĄDOWYCH: Udział pracownika UA w szkoleniu "Tworzenie grafiki w Canva od podstaw"

wartość: 492 PLN

OR-VI.2403.1.420.2025

IKEA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: art. wyposażenia wnętrz

wartość: 80 PLN

OUR-III.2600.19.65.2025

DINX GROUP SP. Z O.O.: Wykonanie i dostarczenie 3255 szt. kolorowanek tematycznych dla dzieci promujących sprzątanie po psach

wartość: 5965,44 PLN

GKO-X.3031.1.13.2025

osoba fizyczna:

Realizacja zadań Lokalnego Animatora Sportu na obiekcie ORLIK

wartość: 534,90 PLN

SP.78-127-31/25

osoba fizyczna:

przeprowadzenie dwóch szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników zoo 

wartość: 3990,00 PLN

ZOO-DYR.230.222.2025

Tomasz Karwański:

1)     prowadzenie prób stacjonarnie orkiestry szkolnej Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego w charakterze dyrygenta, wg poniższego terminarza:

26 listopada 2025 r., 3 grudnia 2025 r., 10 grudnia 2025 r., 7 stycznia 2026 r., 14 stycznia 2026 r., 16 stycznia 2026 r., 17 stycznia 2026 r. (próba generalna);

2)     udział w charakterze dyrygenta orkiestry szkolnej Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego podczas jej występu w koncercie organizowanym w ramach projektu Pro Sinfonika MUZYKOTEKA - KONCERT RODZINNY MŁODE TALENTY, który odbędzie się w Auli Uniwersyteckiej przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu, dnia 17 stycznia 2026 r. w godzinach 11.00-12.00;

wartość: 3319,78 PLN

POSM2.1141-12/25

GreenQL Sp. z o.o.: Montaż i demontaż mat słomiano-foliowych w celu ochrony obsadzeń w rabatach przy ul. Solnej w okresach zimowych wraz z zakupem brakującej ilości mat

wartość: 127 815.45 PLN

PZ.344.48.2025

Ogrody Bugała Piotr Bugała: Wykonanie podstawowej i interwencyjnej pielęgnacji zieleni - wysokiej i niskiej w pasach drogowych miasta Poznania - rejon 4A

wartość: 1 171 507.10 PLN

DZ.PZ.344.11.2024

Bartosz Dziurkiewicz Geodezja: Projekt podziału 6115.10/3

wartość: 2 500.00 PLN

IT.III.342.191.2025

POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH:

Zakup usług medycznych 

wartość: 39000 PLN

ZTM.DZ.0714.2.2025

PiB Sp. z o.o., ul. Szosa Ciechanowska 13B, 06-420 Gołymin-Ośrodek:

Dostawa wędlin wieprzowych i wyrobów drobiarskich

wartość: 196111,13 PLN

DZP/332/2025

Klaudyna Woszczyk:

Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy pełnić obowiązki sekretarza jury
XIV Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Tadeusza Szeligowskiego.

wartość: 800 PLN

POSM2.1140-11/25

Bogumiła Szeligowska-Wojtecka:

Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji przygotowanie prezentacji multimedialnej i wygłoszenie
ok. 60 minutowej prelekcji na temat życia i twórczości patrona konkursu Tadeusza Szeligowskiego w dniu 5 grudnia 2025 r. o godz. 18.00,  podczas trwania XIV Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Tadeusza Szeligowskiego. Prelekcja odbędzie się w sali koncertowej Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego.

wartość: 500 PLN

POSM2.1140-12/25

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.:

zakup rocznego abonamentu na znakowanie czasem

wartość: 158,67 PLN

ZG-NZP.3421.16.2025

ROLETKOWO Leszek Rutkowski:

przegląd rolet wewnętrznych we wszystkich salach lekcyjnych i pomieszczeniach szkoły, naprawa (uzupełnienie listew, wymiana łańcuszków, wymiana zniszczonych części materiałowych), montaż rolet wewnętrznych w jednej sali lekcyjnej.

wartość: 4132,80 PLN

TE.127.13.25

Castorama Polska Sp. z o.o.:

drabina wielofunkcyjne

wartość: 698,00 PLN

ZG-NZP.3421.39.2025

EasyIT Maciej Borak:

naprawa dysku macierzy

wartość: 885,60 PLN

ZG-NZP.3421.9.2025

Jerzy Klotzki JKM:

Umowa na pranie asortymentu, na który składają się w szczególności: poszwa bawełna, poszewka bawełna, prześcieradło bawełna, ręcznik frotte duży, ręcznik frotte mały, pokroweic na materace (podkład) frotte, koc (wełna, angora, sztuczne), obrus (adamszek), zasłona (bistrowe), serwetka restauracyjna, falbana do stołów, pokrowiec na krzesła, poduszka, kołdra, narzuta, falbana do łóżek

wartość: 170640 PLN

ZP.241.65.2025

TT Parts & BHP Tomasz Witkowski:

Zamówienie na środki czystości dla pracowników ZRD

wartość: 10805,80 PLN

16/11/Z/2025

TT Parts & BHP Tomasz Witkowski:

Zamówienie na polary dla pracowników ZRD

wartość: 13530 PLN

15/11/Z/2025

iFLOW Sp. z o.o.:

świadczenie usług serwisu technicznego Systemu Obsługi Klientów Qmatic

wartość: 29665,14 PLN

ZG-NZP.3421.82.2025

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki:

świadczenie usługi wideotłumacza

wartość: 2398,50 PLN

ZG-NZP.3421.75.2025

Castorama Polska Sp. z o.o.:

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

wartość: 1492,96 PLN

ZG-NZP.3421.39.2025

Studio Stempel PPHU Paweł Nowicki:

pieczątki

wartość: 539,42 PLN

ZG-NZP.3421.37.2025

MULTICLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA: CZYSZCZENIE WYCIERACZEK

wartość: 531,98 PLN

ZSP20.144.2025/ZLECENIE 78 MULTICLEAN

CEBP 24.12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ZAKUP ARTYKUŁÓW GIMNASTYCZNYCH

wartość: 982,4 PLN

ZSP20.130.2025/ZLECENIE 40 CEBP

JAROSŁAW PACH: Zakup usług zdrowotnych

wartość: 120 PLN

ZPPP1/87/2025/PRYW.GAB.LEK(4)

MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA: Zamówienie dot. zakupu przedmiotów nietrwałych

wartość: 1558,84 PLN

P66/137/2025 ZAM 127/2025 MAKRO

JULA POLAND SP. Z O.O.: Organizacja Akcji choinkowej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania - zakup 300 sztuk ledów wraz z dostawą.

wartość: 5866,99 PLN

KPRM-VIII.062.1.31.2025