Klinika Małych Zwierząt Sp. z o. o. ul. Księcia Mieszka I 18, 61-689 Poznań:

zapewnienie całodobowej obsługi weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

wartość: 25000 PLN

3420-17/25

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "LION" GRZEGORZ JERZYK: Usługa monitoringu.

wartość: 1363,8 PLN

LION - 5196/P148/8/2025

AQUANET SPÓŁKA AKCYJNA: Umowa na odprowadzanie ścieków.

wartość: 12865 PLN

P188/24/2025/AQUANET-ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

AQUANET SPÓŁKA AKCYJNA: Umowa na dostarczanie wody.

wartość: 4788 PLN

P188/23/2025/AQUANET-WODA

PODOLSKI WOJCIECH SPÓŁKA KOMANDYTOWA: Zlecenie na zakup art. spożywczych

wartość: 22000 PLN

PODOLSKI 10/Z/2025 P98/20/2025

STEFAN FRĄCKOWIAK PIEKARNIA I WYROBY CUKIERNICZE: Zlecenie na zakup artykułów spożywczych 9/Z/2025 P98/19/2025

wartość: 13000 PLN

FRĄCKOWIAK 9/Z/2025 P98/19/2025

Zarys International Group Pod Borem 18 41-808 Zabrze:

Dezynfekcja - gąbki nasączone oczyszczajacą pianką

wartość: 94348,80 PLN

WSM/29/2025

Krajowa Izba Rozliczeniowa S. A.:

Odnowienie podpisu kwalifikowanego

wartość: 243,54 PLN

PCŚ-XVI.230.37.2025

Krajowa Izba Rozliczeniowa S. A.:

Odnowienie podpisu kwalifikowanego

wartość: 269,37 PLN

PCŚ-XVI.230.36.2025

Arboeko s.r.o.:

dostawa drzew do nasadzeń

wartość: 3710 PLN

127/2025

Dar-Med Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 38/30, 02-134 Warszawa:

Zestaw narzędzi chirurgicznych

wartość: 1646,13 PLN

DZP/315/2025

Karl Storz Polska Sp. z o.o., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa:

Dostawa zestawu Mini PCNL dla Oddziału Urologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 51602,28 PLN

DZP/314/2025

T-mobile:

internet ul. Wiankowa 1a Poznań

wartość: 1328,40 PLN

126/2025

Interbell Sp. z o.o. ul. Niepodległości 64 64-100 Leszno:

Dostawa agregatu prądotwórczego Diesel SDG 130000S

wartość: 107010,00 PLN

DPS/ZOA/2201/22/2025

Krajowa Izba Rozliczeniowa:

Podpis elektroniczny 

wartość: 3060,24 PLN

SP-PO/04492/11/25

Optim Sp. z o.o.:

Artykuły spożywcze 

wartość: 87,07 PLN

4772/100/11/2025

SolidBud Solidna Budowa Sp. z o.o.:

Umowa na remont elewacji ściany południowej budynku hangary zlokalizowanym ul. Wiankowa 3 Poznań 

wartość: 153369,93 PLN

MA.220.18.2025

MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA: art. żyw, środki czystości, przedmioty nietrwałe

wartość: 1291,33 PLN

P155/160/2025/Z127

ACTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: pomoce dydaktyczne

wartość: 55,64 PLN

P155/159/2025/Z126

INFOR PL SPÓŁKA AKCYJNA: Dziennik Gazeta Prawna Premium - wydanie cyfrowe. Dziennik Gazeta Prawna Prenumerata.

wartość: 4838,54 PLN

CDZM/143/2025

MRM WITOLD JARZYŃSKI: magazyn ODO na 2026 rok

wartość: 568,4 PLN

OUR-III.2600.5.17.2025

IT MEDIA S.C. JACEK CHOJNOWSKI, ANDRZEJ PERZANOWSKI: Pakiet aplikacji i usług - Adobe Creative Cloud (16 sztuk).

wartość: 472 PLN

CDZM/142/2025

DAXER DAWID KRUŚ: art. biurowe niestandardowe

wartość: 130 PLN

OUR-III.2600.2.80.2025

CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.: art. metalowe

wartość: 103 PLN

OUR-III.2600.12.86.2025

X-KOM SP. Z O.O.: maskownica do kabli

wartość: 105 PLN

OUR-III.2600.12.87.2025

BB OLD TOWN SPÓŁKA Z O.O.: Zakwaterowanie oraz lunch dla uczestników POZnań Ice Festival 2025

wartość: 31000 PLN

PRD-VI.0541.12.19.2025

MOBIL-AD SP. Z O.O.: Usługa emisji animacji promujacej POZnań Ice Festival 2025 oraz Betlejem Poznańskie

wartość: 4292,7 PLN

PRD-VI.0541.13.7.2025

YAGI-FRYSKA SŁAWOMIR FRYSKA: pomiary uzwojeń silników trójfazowych, demontaż uszkodzonych urządzeń punktów alarmowych

wartość: 18142,5 PLN

ZKB-II.2635.12.10.2025

SIEWERT AGNIESZKA: Zakup wiązanki na pogrzeb

wartość: 100 PLN

WJPM-VI.2601.30.2025

MM BROWN SP. Z O.O.: Zamówienie czekoladowych telegramów

wartość: 1348,51 PLN

OI-IV.0543.8.2025

STREFA ROZWOJU DANUTA RYNKIEWICZ: Wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu Terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia dla nauczycieli w ramach Projektu "RÓŻNI ALE RÓWNI..."

wartość: 3950 PLN

KPRM-II.042.11.9.2025

STREFA ROZWOJU DANUTA RYNKIEWICZ: Wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu Bajkoterapii dla nauczycieli w ramach Projektu "RÓŻNI ALE RÓWNI..."

wartość: 1450 PLN

KPRM-II.042.11.8.2025

POCZTA POLSKA S.A.: usługi pocztowe

wartość: 1821270 PLN

OUR-VII.2630.1.4.2025

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA RATOWNICTWA WODNEGO MISTRAL: dotacja - zakupy w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej

wartość: 50000 PLN

ZKB-VI.5540.42.4.2025

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GRUPA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO: dotacja - zakupy w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej

wartość: 50000 PLN

ZKB-VI.5540.42.3.2025

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DREWNA TOMASZ CIERNIAK:

dostawa budek dla jerzyków

wartość: 7710,78 PLN

125/2025

Hotel Edison spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Umowa na obsługę organizacyjną szkolenia

wartość: 26845,29 PLN

DO.1161.9.2025

Adam Brzozowski Trading Bizon:

Akcesoria ochronne do telefonów.

wartość: 95,00 PLN

PCŚ-VI.230.1.69.2025

PURE LIFE SP. Z O.O., S.K.: Zamówienie/zlecenie nr P144/71/2025 Pure Life - zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na żywienie dzieci

wartość: 634,68 PLN

P144/71/2025/PURE LIFE

DOPAK SP. Z O.O.: środki czystości

wartość: 200 PLN

OUR-III.2600.18.16.2025

F. PUH WATRA SP. Z O.O.: naprawa systemów ppoż w budynkach UM Poznania

wartość: 738 PLN

OUR-V.255.1.17.2025

CTW MARCIN WYSOKIŃSKI: Zamówienie świeczek z personalizowaną etykietą

wartość: 797,1 PLN

OI-IV.0543.7.2025

CENTRUM TECHNOLOGII INTERNETOWYCH CTI SP Z OO: Przedłużenie ważności certyfikatu GeoTrust True BusinessID Multi-Domain

wartość: 1906,5 PLN

IN-I.272.116.2025

AQUANET SPÓŁKA AKCYJNA: Przekazanie przez Miasto Poznań dotacji celowej na realizację Zadania własnego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 Obszar II: zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych usług kluczowych - Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę poprzez budowę awaryjnych ujęć wody i lokalnych studni. Realizacja zadania polega na doprowadzeniu 50 szt. studni lokalnych do technicznej możliwości korzystania w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych.

wartość: 369000 PLN

GKO-XIII.7021.9.2.2025

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA POZNAŃ-KRZESINY: dotacja - przeszkolenie dla kierowców w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej

wartość: 26875 PLN

ZKB-VI.5540.42.6.2025

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA POZNAŃ-KRZESINY: dotacja - zakupy w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej

wartość: 106500 PLN

ZKB-VI.5540.42.1.2025

PRESSCOM Sp. z o.o.:

szkolenie

wartość: 1269,60 PLN

ZG-ZKS.1223.91.2025

Mar Eko sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie usługi polegającej na usunięciu 210 drzew znajdujących się na terenie nieruchomości położonych w Poznaniu będących własnością lub zarządzanych przez POSiR oraz wykonaniu nasadzeń zastępczych w ilości 35 drzew

wartość: 163566 PLN

ZP.241.64.2025

Water Star:

Zakup 6 dystrybutorów wolnostojących do wody związanych z dostarczeniem wody dla pracowników zakładu

wartość: 21593,88 PLN

10/11/Z/2025

INQ Dawid Rutkowski:

Dostawa podajników do artykułów higienicznych.

wartość: 2690,01 PLN

PCŚ-VI.230.1.66.2025

TECHNIKA GRZEWCZA SANITARNA I GAZOWA MARIAN MONKIEWICZ: przegląd instalacji gazowej

wartość: 861 PLN

P155/158/2025/Z125

HURT-DETAL ADRIAN ALEJSKI: zakup jaj kurzych

wartość: 552 PLN

P155/2/2025/Z1/HURT-DETAL_ANEKS

MAON HANNA SIERAŃSKA: art. żyw.

wartość: 4,49 PLN

P155/157/2025/Z123

SYSTEM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: zakup środków czystości

wartość: 476,01 PLN

ZPS1/94/2025- SYSTEM SERWIS

MIEJCZYSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

wartość: 2411,06 PLN

ZPS1/93/2025 - MIEJ CZYSTO

ARKAS ANDRZEJ KLIMCZAK: Tonery i tusze.

wartość: 651,9 PLN

ZLECENIE P148/105/2025/ARKAS

FUNDACJA PANA GARA: Organizacja wydarzenia kulturalnego wraz z działaniami społecznymi integrującymi społecznośc Osiedla Jeżyce - "Rynek rozmaitości Jeżyckich 2025"

wartość: 50000 PLN

KPRM-III.062.6.13.2025

JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.: art.spożywcze

wartość: 47,13 PLN

OUR-III.2600.3.35.2025

WOJEWODA WIELKOPOLSKI: Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania KPRM/B/012 - Ochrona ludności i obrona cywilna.

wartość: 50000 PLN

1329/1167/2025

WOJEWODA WIELKOPOLSKI: Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania KPRM/B/012 - Ochrona ludności i obrona cywilna.

wartość: 50000 PLN

1328/1165/2025

WOJEWODA WIELKOPOLSKI: Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania KPRM/B/012 - Ochrona ludności i obrona cywilna.

wartość: 50000 PLN

1327/1166/2025

OPENPRINT.PL, PAWEŁ FRIESKE: 1. Usługi poligraficzne: wydruk ulotek składanych, trójstronnych zawierających spersonalizowany nadruk na kwotę 578,10 zł brutto ( słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem zł i 10/100 gr), 470 zł netto (słownie: czterysta siedemdziesiąt zł i 00/100 gr). Numer pozycji w Planie Zamówień Publicznych - 7832. Usługi poligraficzne: wydruk spersonalizowanych zakładek do książek ? na kwotę na kwotę 528,90 zł brutto ( słownie: pięćset dwadzieścia osiem 90/100 gr), 430 zł netto (słownie: czterysta trzydzieści zł i 00/100 gr). Numer pozycji w Planie Zamówień Publicznych ? 783 Łączna kwota zamówienia 1 107,00 zł brutto ( Tysiąc sto siedem zł i 00/100 gr). 1. Przedmiot zamówienia: Ulotki składane, trójstronne.Nakład: 1 wzór x 2 000 szt. Format: DL pion (99 x 210 mm) Liczba stron i sposób składania: 6 stron - w "c" Rodzaj papieru: kreda połysk 130 g Lakierowanie, foliowanie: standard Zadruk: dwustronny 4/4 2. Przedmiot zamówienia: Zakładki do książek.Nakład: 1 wzór x 2 000 szt. Format: 180 x 50 mm Rodzaj papieru: kreda mat 350 g Zadruk: dwustronny kolorowy 4/4 cmyk Foliowanie: standard; opcja folia połysk 1/1

ZSS-XIV.272.14.2025

PIEKARNIA - CUKIERNIA LICZBAŃSCY SP. J.: art.cukiernicze

wartość: 308,2 PLN

OUR-III.2600.1.41.2025

SPONDEO CONSULTING ASUNMAA SP.J.: Publikacja reklamy na ramach czasopisma branżowego Finnish Business & Culture in Poland 2026

wartość: 3690 PLN

OI-IV.055.5.2025

WIELKOPOLSKI KLUB SZACHOWY: Szachownica Talentów - Poznańskie Perełki

wartość: 4200 PLN

SP-II.526.2.MG69.2025

Struktum SJ Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 102, 61-246 Poznań:

Prace remontowe na oddziałach szpitalnych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 1011317,68 PLN

DZP/312/2025

AKUMAR Daniel Czajka Sławomir Jopek s.c.:

akumulator do centrali pożarowej

wartość: 900,00 PLN

ZG-NZP.3421.27.2025

ALLBOARDS GROUP NYCZ DROZD SPÓŁKA JAWNA: Pomoce dydaktyczne - tablice (rewalidacja) z kosztem dostawy.

wartość: 131,53 PLN

ZLECENIE P148/104/2025/ALLBOARDS

WIELKOPOLSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI: Organizacja międzypaństwowego meczu bokserskiego z okazji 100lecia Wielkopolskiego Okręgowego Związku Bokserskiego

wartość: 10000 PLN

SP-II.526.2.MG70.2025

KLUB SPORTOWY POLONIA POZNAŃ: Polonia Poznań Cup - rocznik 2013

wartość: 8000 PLN

SP-II.526.2.MG63.2025

POLSKIE STOWARZYSZENIE DALTON: Szkolenie Plan Daltoński - wprowadzenie w ideę.

wartość: 360 PLN

ZLECENIE P148/103/2025/DALTON

P.H.U. "DRZWI-MAX" MAŁGORZATA BARANOWSKA: rolety okienne

wartość: 4467,36 PLN

OUR-XI.2600.1.52.2025

GREENDRUK SŁAWOMIR KOSTRZEWA, DAWID DEMBOWSKI SPÓŁKA CYWILNA: Pozostałe usługi - wydruk materiałów dydaktycznych A4, nakład: 800 sztuk.

wartość: 295,2 PLN

CDZM/141/2025

"LINK" JAKUB SOBCZAK: Zasilacz do laptopa.

wartość: 80 PLN

ZLECENIE P35/116/2025/LINK

MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: Doładowanie tPortmonetek

wartość: 800 PLN

OUR-IX.2600.4.44.2025

FUNDACJA EDU TEAMO: Umowa na realizację zadania publicznego pod tytułem : Światło Łazarza - międzypokoleniowa wigilia serc.

wartość: 10000 PLN

KPRM-VIII.526.21.2025

POCZTA POLSKA WYDZ. ABONAMENTU RTV BYDGOSZCZ: Zamówienie dot. opłaty za abonament

wartość: 327,6 PLN

P66/122/2025 ZAM 115/2025 POCZTA

TMP IT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: utrzymanie strony na serwerze

wartość: 307,5 PLN

P188/145/ZAMÓWIENIE NR 111 -TMP - UTRZYMANIE STRONY

WARSZTAT ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ S.C. EUGENIUSZ GRON, ZBIGNIEW KUFF: zamówienie na wykonanie rocznego przeglądu dwóch urządzeń dźwigowych mieszczących się w budynku Przedszkola nr 188

wartość: 368,99 PLN

P188/144/2025/ZAMÓWIENIE NR 110 - WARSZTAT ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ

ROGER RATAJCZAK "KARO" SKLEP: Zamówienie/zlecenie nr P144/69/2025/KARO Roger Ratajczak - zakup środków czystości

wartość: 5241,01 PLN

P144/69/2025/KARO ROGER RATAJCZAK

KOMPUTRONIK S.A.: prezenter Logitech

wartość: 121 PLN

OUR-III.2600.20.10.2025

IKEA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: art.wyposażenia wnętrz

wartość: 599,9 PLN

OUR-III.2600.19.63.2025

AGENCJA LETUS LIDIA TABOROWSKA: Wynajem telebimu oraz monitora TV wraz z obsługą na potrzeby POZnań Ice Festival 2025

wartość: 24231 PLN

PRD-VI.0541.12.17.2025

ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH "MINI-SOFT": Eksport danych do XML z aplikacji Przewóz osób

wartość: 9840 PLN

IN-I.272.119.2025

INTROLIGATORNIA ŁUKASZ JANKOWSKI: wykonanie Ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego

wartość: 12054 PLN

OUR-VII.2601.2.5.2025

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SP. Z O.O.: Dostawa z montażem mebli szkolnych w projekcie "RÓŻNI ALE RÓWNI ? poprawa jakości edukacji włączającej w ZSP nr 18, SP nr 75 i SP nr 9 w Poznaniu".

wartość: 143709,51 PLN

KPRM-II.042.11.7.2025

WIELKOPOLSKA TELEWIZJA KABLOWA SP. Z O.O.: Produkcja i emisja ekoprognoz na antenie WTK

wartość: 47010,6 PLN

KSR-IX.272.42.2025

OSP POZNAŃ-GŁUSZYNA: dotacja - przeszkolenie dla kierowców w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej

wartość: 16125 PLN

ZKB-VI.5540.42.5.2025

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA - OS. KWIATOWE: dotacja - zakupy w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej

wartość: 106000 PLN

ZKB-VI.5540.42.2.2025

FUNDACJA "KROK DO NATURY': Grand Prix CITY TRAIL Poznań 2025/2026

wartość: 6000 PLN

SP-II.526.2.MG53.2025

Muller Jelcz-Laskowice sp. z o.o.:

dosatwa warzywniaków - 3szt

wartość: 11614,89 PLN

121/2025

MMcite pl Sp. z o.o.:

dostawa ławek 3 szt. 

wartość: 13542,30 PLN

120/2025

COIG S.A.:

świadczenie usług serwisowych programu MDOK

wartość: 132840,00 PLN

ZG-NZP.3421.76.2025

PPHU Mag-Dar Magdalena Piotrowska:

odzież i obuwie robocze

wartość: 300,00 PLN

ZG-NZP.3421.24.2025

Viridian Polska Sp. z o.o., ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa:

Dostawa modułów kapnografii celem doposażenia kardiomonitorów Philips IntelliVue z serii MX

wartość: 233280,00 PLN

DZP/311/2025

Agencja Handlowa 4M:

Papier ksero

wartość: 1920,28 PLN

Faktura 513/11/2025

osoba fizyczna:

udział w spotkaniu autorskim

wartość: 300 PLN

BR.IX.1110.147.2025

osoba fizyczna:

udział w spotkaniu autorskim

wartość: 300 PLN

BR.IX.1110.146.2025

ESTRADA POZNAŃSKA: Umowa najmu na udostępnienie przestrzeni placu Kolegiackiego na realizację wydarzenia 10-11 listopada 2025

wartość: 615 PLN

KPRM-III.062.8.11.2025

"LINK" JAKUB SOBCZAK: Tonery i tusze.

wartość: 1503,02 PLN

ZLECENIE P35/115/2025/LINK