Klinika Małych Zwierząt Sp. z o. o. ul. Księcia Mieszka I 18, 61-689 Poznań:

zapewnienie całodobowej obsługi weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

wartość: 25000 PLN

3420-17/25

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "LION" GRZEGORZ JERZYK: Usługa monitoringu.

wartość: 1363,8 PLN

LION - 5196/P148/8/2025

AQUANET SPÓŁKA AKCYJNA: Umowa na odprowadzanie ścieków.

wartość: 12865 PLN

P188/24/2025/AQUANET-ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

AQUANET SPÓŁKA AKCYJNA: Umowa na dostarczanie wody.

wartość: 4788 PLN

P188/23/2025/AQUANET-WODA

PODOLSKI WOJCIECH SPÓŁKA KOMANDYTOWA: Zlecenie na zakup art. spożywczych

wartość: 22000 PLN

PODOLSKI 10/Z/2025 P98/20/2025

STEFAN FRĄCKOWIAK PIEKARNIA I WYROBY CUKIERNICZE: Zlecenie na zakup artykułów spożywczych 9/Z/2025 P98/19/2025

wartość: 13000 PLN

FRĄCKOWIAK 9/Z/2025 P98/19/2025

Konsultant Komputer Sp. z o.o., ul. Krzywa 11, 61-118 Poznań:

Świadczenie usług serwisowania w zakresie systemu SIMPLE i Planowanie Czasu Pracy dla WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 774900,00 PLN

DZP/322/2025

Zarys International Group Pod Borem 18 41-808 Zabrze:

Dezynfekcja - gąbki nasączone oczyszczajacą pianką

wartość: 94348,80 PLN

WSM/29/2025

Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.:

Książka 

wartość: 299,00 PLN

Fa00153906/2025

JULSKAR PLUS OSKAR ORŁOWSKI: Zamówienie/zlecenie nr P144/78/2025/JULSKAR - zakup artykułów dekoracyjnych

wartość: 297 PLN

P144/78/2025/JULSKAR

ME M03 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: zakup robota kuchennego

wartość: 664,99 PLN

P53/89/2025/MEDIA EKSPERT

HABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Haba - drewniany domek do sali

wartość: 2050 PLN

P22/134/2025 HABA SP. Z O.O.

FINLUX EWA NIEPSUJ: Zamówienie dot. zakupu pomocy dydaktycznych

wartość: 1763 PLN

P66/131/2025 ZAM 121/2025 FINLUX

MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA: Zamówienie dot. zakupu przedmiotów nietrwałych

wartość: 78,22 PLN

P66/130/2025 ZAM 120/2025 MAKRO

SANDOMI ART GRZEGORZ BADZIONG: Wykonanie i dostarczenie 100 sztuk dekorowanych

wartość: 1200 PLN

PRD-IX.271.35.2025

"SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Zamówienie/zlecenie nr P144/752025/Superhobby - zakup materiałów do napraw bieżących

wartość: 42,97 PLN

P144/75/2025/SUPERHOBBY

MOVITECH Ł. Marzec i Wspólnicy Sp. J.:

dostawa 200 szt. Słuchawek pałąkowcyh nausznych

wartość: 9594,00 PLN

PCD.GK/116-1-333/25

Boston Scientific Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa:

Dostawa sprzętu sterylnego do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 968976,00 PLN

DZP/317/2025

Hammermed Medical Polska Sp. z o.o., SKA, ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź:

Dostawa sprzętu sterylnego do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 395334,00 PLN

DZP/318/2025

Procardia Medical Sp. z o.o., ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa:

Dostawa sprzętu sterylnego do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii WSM im.J.Strusia w Poznaniu

wartość: 50652,00 PLN

DZP/320/2025

Rinores Sp. z o.o., ul. Dębicka 644, 35-213 Rzeszów:

Dostawa sprzętu sterylnego  do wykonywania zabiegów w Pracowni Angiografii WSM im. J.Strusia w Poznaniu.

wartość: 6480,00 PLN

DZP/321/2025

MKSport Organizacja Imprez sp. z o.o.:

Umowa na wykonanie prac naprawczych elementów konstrukcji stalowej poprzez usunięcie ok. 250m² ptasich odchodów oraz prac naprawczych skorodowanych elementów konstrukcji stalowej dachu Stadionu Miejskiego w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17 - noszącego nazwę ENEA Stadion

wartość: 80319 PLN

DGN.203.45.2.2025

Color Grafik:

Usługi wiekoformatowe

wartość: 308,00 PLN

Faktura 868/K/11/2025

MIX-BUD:

Umowa na dostawę fabrycznie nowego kontenera sanitarnego o wymiarach wewnętrznych 3 000 mm x 6 000 mm zgodnie z ofertą stanowiącą zał. nr 1 do umowy oraz podłączenie go do źródła prądu, wody oraz instalacji sanitarnej

wartość: 88560 PLN

CH.314.15.2025

CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: przedmioty nietrwałe

wartość: 15 PLN

P155/164/2025/Z131

"SPOŁEM" POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W POZNANIU: przedmioty nietrwałe

wartość: 32,69 PLN

P155/163/2025/Z130

FABRYKA WRAŻEŃ JACEK NOWACZYK: Organizacja wydarzenia pn. "Wildecki Jarmark Świąteczny"

wartość: 14540 PLN

KPRM-III.062.4.7.2025

KLAUS MICHAŁ: Organizacja wydarzenia pn. "Wildecki Jarmark Świąteczny"

wartość: 7700 PLN

KPRM-III.062.4.8.2025

FIRMA P.H.U. SAWARO ROBERT SAWA: Zamówienie dot. zakupu pomocy dydaktycznych

wartość: 370 PLN

P37/110/2025 ZAM 98/2025 SAWARO

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU: Abonament za obsługę domeny.

wartość: 61 PLN

ZLECENIE P148/106/2025/UAM

SENETIC S.A.: Wykupienie licencji oprogramowania Microsoft

wartość: 129115,5 PLN

IN-I.272.129.2025

Studio Stempel PPHU Paweł Nowicki:

pieczątki

wartość: 93,48 PLN

ZG-NZP.3421.37.2025

Elpa Paweł Daszkiewicz:

przegląd rozdzielnic

wartość: 13151,16 PLN

ZG-NZP.3421.60.2025

EUROOFFICE SP.Z O.O. SP.K.: kosze biurowe

wartość: 9951 PLN

OUR-III.2600.11.75.2025

WYDAWNICTWO C.H.BECK SP. Z O.O.: kalendarze

wartość: 3621,6 PLN

OUR-III.2600.2.84.2025

LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O.: blokady drzwi

wartość: 103,5 PLN

OUR-III.2600.11.74.2025

I-TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: akcesoria GSM

wartość: 1998 PLN

OUR-X.2600.1.25.2025

WISE ELECTRONICS ŁUKASZ ŁOWIEC-WYGOŃSKI: naprawa komponentów Systemu Obsługi Sasji RM

wartość: 11583,06 PLN

OUR-X.2512.1.29.2025

"CEMAL" ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY LECH PEJKA: Zamówienie/zlecenie nr P144/74/2025/CEMAL - zakup worków foliowych

wartość: 86 PLN

P144/74/2025/CEMAL

P.P.H.U. LIPIŃSCY PATRYCJA LIPIŃSKA: Zamówienie/zlecenie nr P144/73/2025/PPHU Lipińscy - zakup materiałów dekoracyjnych

wartość: 787,32 PLN

P144/73/2025/PPHU LIPIŃSCY

Osoba fizyczna:

przygotowanie i wygłoszenie referatu "Night life culture..." i artykułu podsumowującego

wartość: 800,00 PLN

PCD.GK/116-1-321/25

Osoba fizyczna:

przygotowanie i wygłoszenie referatu "Miejskie przemysły..." i artykułu podsumowującego

wartość: 400,00 PLN

PCD.GK/116-1-319/25

Osoba fizyczna:

przygotowanie i wygłoszenie referatu "Północki w muzeum..." i artykułu podsumowującego

wartość: 400,00 PLN

PCD.GK/116-1-317/25

PRACOWNIA FERMENT KOLEKTIV Tomasik Radosław:

udział w panelu dyskusyjnym podczas seminarium "Odbiorcy instytucji kultury"

wartość: 400,00 PLN

PCD.GK/116-1-316/25

Osoba fizyczna:

udział w panelu dyskusyjnym podczas seminarium "Odbiorcy instytucji kultury"

wartość: 400,00 PLN

PCD.GK/116-1-314/25

PRESSCOM Sp. z o.o.:

szkolenie

wartość: 2465,60 PLN

ZG-ZKS.1223.89.2025

SPEC KABLE Sp. z o.o.:

kable telefoniczne

wartość: 41,57 PLN

ZG-NZP.3421.26.2025

Leroy Merlin Polska Sp z o.o.:

choinka świerk sztuczny

wartość: 1399,00 PLN

ZG-NZP.3421.29.2025

P.W. CLIP:

Akcesoria połączeniowe.

wartość: 49,99 PLN

PCŚ-VI.230.1.1.2025

RTM sp. z o.o.:

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne kadry zarządczej UMP i MJO

wartość: 857,00 PLN

PCŚ-VI.1210.86.2025

Port Arco Sp. z o.o.:

działania promocyjne

wartość: 1487,87 PLN

ZG-NZP.3421.48.2025

"DUO-MED" Zbigniew Pietrzak:

szkolenie

wartość: 7840,00 PLN

ZG-ZKS.1223.77.2025

Krajowa Izba Rozliczeniowa S. A.:

Odnowienie podpisu kwalifikowanego

wartość: 243,54 PLN

PCŚ-XVI.230.37.2025

Krajowa Izba Rozliczeniowa S. A.:

Odnowienie podpisu kwalifikowanego

wartość: 269,37 PLN

PCŚ-XVI.230.36.2025

Arboeko s.r.o.:

dostawa drzew do nasadzeń

wartość: 3710 PLN

127/2025

DUDZIAKBHP IRENEUSZ DUDZIAK: Zamówienie dot. zakupu odzieży ochronnej obuwie

wartość: 639 PLN

P66/129/2025 ZAM 119/2025 DUDZIAK

TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.: chusteczki

wartość: 129,15 PLN

OUR-III.2600.18.17.2025

ME M03 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Zamówienie dot. zakupu telefonu i klawiatury

wartość: 329,97 PLN

P66/127/2025 ZAM 118/2025 MEDIAEXPERT

M&M GASTRO: Zamówienie dot. zakup środków czystości

wartość: 227,72 PLN

P37/109/2025 ZAM 97/2025 MMGASTRO

RODAN SP. Z O.O.: art.biurowe niestandardowe

wartość: 3690 PLN

OUR-III.2600.2.81.2025

APTEKI CEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Przedmioty nietrwałe - ciśnieniomierz, płyn odkażający, plastry, paski opatrunkowe.

wartość: 158,95 PLN

CDZM/145/2025

TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.: Zamówienie dot. zakupu środków czystości

wartość: 546,96 PLN

P37/108/2025 ZAM 96/2025 SELGROS

MDS SYSTEM DOMINIK SZCZYGLEWSKI: dostawa i montaż systemu nagłaśniającego w Centrum Profilaktyki Świt w Poznaniu.

wartość: 11500,5 PLN

OUR-X.2600.1.7.2025

Osoba fizyczna:

udział w panelu dyskusyjnym podczas seminarium "Odbiorcy instytucji kultury"

wartość: 400,00 PLN

PCD.GK/116-1-315/25

Osoba fizyczna:

opracowanie merytoryczne wystawy czasowej w GŚ

wartość: 4000,00 PLN

PCD.GK/116-1-329/25

Osoba fizyczna:

opracowanie merytoryczne wystawy czasowej w GŚ

wartość: 4000,00 PLN

PCD.GK/116-1-330/25

Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych:

pomiary elektryczne dźwigów

wartość: 615,00 PLN

ZG-NZP.3421.30.2025

osoba fizyczna:

udział w jury Konkursu Ekslibris 2025 im. K. Raczaka

wartość: 1200 PLN

BR.IX.1110.159.2025

osoba fizyczna:

udział w jury Konkursu Ekslibris 2025 im. K. Raczaka

wartość: 1300 PLN

BR.IX.1110.158.2025

Sparta Sp. z o.o.:

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

wartość: 840,21 PLN

ZG-NZP.3421.39.2025

Orlen S.A.:

zakup benzyny do samochodu służbowego

wartość: 179,76 PLN

ZG-NZP.3421.32.2025

Elektrovip Bartosz Matlakowski:

akumulatorowy wyciskacz do silikonu

wartość: 538,99 PLN

ZG-NZP.3421.38.2025

Dar-Med Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 38/30, 02-134 Warszawa:

Zestaw narzędzi chirurgicznych

wartość: 1646,13 PLN

DZP/315/2025

Karl Storz Polska Sp. z o.o., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa:

Dostawa zestawu Mini PCNL dla Oddziału Urologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 51602,28 PLN

DZP/314/2025

T-mobile:

internet ul. Wiankowa 1a Poznań

wartość: 1328,40 PLN

126/2025

Interbell Sp. z o.o. ul. Niepodległości 64 64-100 Leszno:

Dostawa agregatu prądotwórczego Diesel SDG 130000S

wartość: 107010,00 PLN

DPS/ZOA/2201/22/2025

CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: zakup oświetlenia

wartość: 304,92 PLN

P155/161/2025/Z128

KODOWANIE NA DYWANIE ŚWIĆ ANNA: Szkolenie nauczycieli

wartość: 2400 PLN

P53/86/2025/KODOWANIE

MEDIA MARKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZNAŃ I SP: media markt - pralka, montaż

wartość: 1388 PLN

P22/133/2025 MEDIA MARKT

"ZDZIASZEK" DAMIAN ZDZIASZEK: Zdziaszek - odzież robocza - fartuchy

wartość: 446,2 PLN

P22/132/2025 ZDZIASZEK DAMIAN

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SŁAWOMIR JUDEK: 5 letni przegląd elektryczny, usuwanie skutków awarii

wartość: 5043 PLN

P22/131/2025 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SŁAWIMIR JUDEK

MK LEARNING COMPANY MICHAŁ KOWALCZYK: MK learning company - kurs excell

wartość: 394 PLN

P22/130/2025 MK LEARNING COMPANY MICHAŁ KOWALCZYK

P.H.U.ZRÓB TO SAM WALDEMAR KAŁUŻYŃSKI: płyta meblowa

wartość: 3198 PLN

OUR-XI.2600.1.55.2025

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELEMAT-C CEZARY DECIK: art.oświetleniowe

wartość: 2550 PLN

OUR-XI.2600.1.54.2025

GRAF POLSKA SP. ZO.O.: Zamówienie wraz z dostawą artykułów ogrodniczych stanowiących nagrody w ramach akcji "Odmień swoje podwórko 2025".

wartość: 328 PLN

KPRM-VIII.062.9.25.2025

MODERN COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Zamówienie dot. zakupu odzieży ochronnej dla pracowników przedszkola

wartość: 318,99 PLN

P66/126/2025 ZAM 117/2025 MODERN

IKEA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: art.wyposażenia wnętrz

wartość: 94,97 PLN

OUR-III.2600.19.64.2025

PIEKARNIA - CUKIERNIA LICZBAŃSCY SP. J.: art.cukiernicze

wartość: 67,67 PLN

OUR-III.2600.1.43.2025

JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.: art.spożywcze

wartość: 74,08 PLN

OUR-III.2600.3.36.2025

CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Zamówienie dot. zakupu materiałów do napraw bieżących

wartość: 110,36 PLN

P37/107/2025 ZAM 95/2025 MAKRO

MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA: Zamówienie dot. zakupu przedmiotów nietrwałych i akcesoriów komputerowych

wartość: 416,91 PLN

P66/125/2025 ZAM 116/2025 MAKRO

PIOTR ŁAWNICZAK: Usługa transportowa - przejazd taxi.

wartość: 24 PLN

CDZM/144/2025

WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: OPŁATA PAKIETU PROGRAMU I PRZEDSZKOLE

wartość: 2204,15 PLN

ZPS1/95/2025 - WOLTERS I PRZEDSZKOLE

SAMORZĄDOWE INTERNETY SPÓŁKA Z O.O.: Udział dwóch pracowników UMP w IV Samorządowym Kongresie Internetu i Mediów Społecznościowych

wartość: 1500 PLN

OR-VI.2403.1.411.2025

EKORUM: Udział pracownika GKo w szkoleniu "Nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku w gminach"

wartość: 199 PLN

OR-VI.2403.1.410.2025

SO! SZKOLENIA I KONSULTACJE KAMILA BARAŃSKA-SORN: Udział pracownika SOUK w szkoleniu "Ustawa Kamilka w Ośrodkach Szkoleń Kierowców i nadzór przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - czynności organów w praktyce"

wartość: 398 PLN

OR-VI.2403.1.409.2025

AGRO AQUA SP. Z O.O.: Realizacja robót budowlanych w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Spławie w Poznaniu"

wartość: 386789,45 PLN

GKO-XIII.7013.2.3.2025_2

IT-BUD Szymon Siwak:

Naprawa instalacji elektrycznej w budynku Wszystkich Świętych 1.

wartość: 65190,00 PLN

PCŚ-VI.230.2.55.2025

Studio Stempel PPHU Paweł Nowicki:

pieczątki

wartość: 280,69 PLN

ZG-NZP.3421.37.2025

Krajowa Izba Rozliczeniowa:

Podpis elektroniczny 

wartość: 3060,24 PLN

SP-PO/04492/11/25