Klinika Małych Zwierząt Sp. z o. o. ul. Księcia Mieszka I 18, 61-689 Poznań:

zapewnienie całodobowej obsługi weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

wartość: 25000 PLN

3420-17/25

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Tel-Poż-System „ISKRA” Spółka z o.o.:

Umowa na świadczenie usług stałego monitoringu ppoż. budynku administracyjno-hotelowego Oddziału Golęcin, Poznań, ul. Warmińska 1

wartość: 9089,7 PLN

GO.241.15.2025

DAXER Dawid Kruś:

artykuły biurowe

wartość: 8761,82 PLN

PCS-VI.230.1.102.2025

Maciej Zbigniew Szymański:

Umowa zlecenie na: 1.    Koordynacja akcji marketingowych organizowanych przez Dział Marketingu
2.        Przygotowywanie pakietów sponsorskich oraz ofert sponsorskich
3.        Organizacja wydarzeń promocyjnych i wydarzeń społecznych dla mieszkańców
4.        Opracowywanie i wdrażanie identyfikacji wizualnej POSiR
5.        Opracowywanie projektu oraz zamawianie gadżetów i innych materiałów promocyjnych
6.        Współpraca z innymi działami i odziałami POSiR 
7.        Opracowywanie raportów i informacji dotyczących działań POSiR 
8.    Współpraca z jednostkami Miejskimi
9.        Inne działania związane z pracą w dziale Marketingu
10.     Zleceniobiorca będzie wykonywał pracę w  POSiR, ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu lub w innych miejscach

wartość: 44640 PLN

DM.1160.1.2026

Artykuły Metalowe Marek Cebulski:

Artykuły instalacyjne, konserwacyjne i inne.

wartość: 3556,30 PLN

PCŚ-VI.230.1.1.2025

BHF Mycie i Folie Sp. z o.o. (konsorcjum firm):

Dostawa i montaż folii przeciwsłonecznej na elewacji budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 23 

wartość: 222530,00 PLN

BR.VII.08.1.10.8.2025

Artykuły Metalowe Marek Cebulski:

Żarówka LED

wartość: 14,41 PLN

PCŚ-VI.230.1.104.2025

smartSPOT sp. z o.o. sp.k.:

Akcesoria ochronne do telefonu.

wartość: 119,99 PLN

PCŚ-VI.230.1.103.2025

MSCLOUD SP. Z O.O.: roczna subskrypcja Microsoft 365

wartość: 51812,83 PLN

IN-I.272.151.2025

Elbudprojekt Sp z o.o.:

Umowa na remont rozdzielnic nN (4 szt) znajdujących się w budynku nr 302
zlokalizowanym ul. Wiankowa 3 Poznań, 61-131. Prace będą polegały na:
 demontaż starych rozdzielnic nN
 montaż nowych rozdzielnic nN
 przepięcie obwodów pod nową rozdzielnie
 wymiana wraz z przeniesieniem liczników energii elektrycznej do nowej rozdzielni
 wymiana przełączników sekcji
 obróbka osadzonych rozdzielnic (przygotowanie do szpachlowania)

wartość: 19680 PLN

MA.220.21.2025

WYMIATAMY.COM: Usługa prania krzeseł.

wartość: 179,58 PLN

CDZM/175/2025

FIRMA CONSULTINGOWA Q-TEAM PAULINA OŻÓG: Zamówienie dot. usług kancelaryjon-archiwalnych

wartość: 3121 PLN

P66/165/2025 ZAM 156/2025 QTEAM

MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA: Zamówienie dot. zakupu artykułów administracyjno-biurowych oraz przedmiotów nietrwałych

wartość: 2977,73 PLN

P66/164/2025 ZAM 155/2025 MAKRO

INFINITY PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Przedmioty nietrwałe: powerbank (35 sztuk).

wartość: 3316,7 PLN

CDZM/174/2025

KOMBIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Akcesoria komputerowe - stacja dokująca (1 sztuka), pendrive SanDisk (3 sztuki), mysz bezprzewodowa (1 sztuka), pendrive Adata (1 sztuka).

wartość: 377,99 PLN

CDZM/173/2025

Calesco S. A.:

Umowa na nadzoru, konserwację, serwis i obsługę instalacji c.o. i c.w. kotłowni olejowych oraz gazowych POSIR O/Golęcin ul. Warmińska 1

wartość: 5965,5 PLN

GO.241.16.2025

Stempel-Graf Jerzy Majewski:

Wykonanie pieczątek.

wartość: 755,01 PLN

PCŚ-VI.230.2.2.2025

BHF POZNAŃ-PROFESIONALNA CHEMIA MASZYNY I SPRZĘT DO SPRZĄTANIA EWA REDELBACH-EICHERT:

Umowa na wykonanie usługi polegającej na wyklejeniu okien na Hali A POSIR i biur Działu Marketingu znajdujących się na 1 piętrze budynku POSIR przy ul. Spychalskiego 34 folią UV, o łącznej powierzchni 228,01m2

wartość: 64647,25 PLN

CH.310.137.2025

Agencja Handlowa 4M:

Artykuły biurowe

wartość: 20,00 PLN

Faktura 549/12/2025

Euro-klucz:

Dorobienie kluczy

wartość: 60,00 PLN

Paragon fiskalny

TECH-SERWIS Baranowski Spółka Jawna:

System dźwiękowy N12.

wartość: 3070,00 PLN

PCŚ-VI.230.1.99.2025

Timko Sp. z o.o., ul. Syrokomlii 30, 03-335 Warszawa:

Dostawa aparatów RTG

wartość: 1199949,00 PLN

DZP/354/2025

LIFT UP WINDY:

Konserwacja urządzenia dźwigowego.

wartość: 3936,00 PLN

PCŚ-VI.230.2.61.2025

IT-BUD Szymon Siwak:

Naprawa zasilania oświetlenia.

wartość: 2460,00 PLN

PCŚ-VI.230.2.68.2025

IT-BUD Szymon Siwak:

Naprawa UPS-ów.

wartość: 11439,00 PLN

PCŚ-VI.230.2.69.2025

LT SERWIS 4 SP.Z O.O.: Wykonanie robót budowlanych branży budowlanej związanych z modernizacją powierzchni lokali użytkowych w budynku przy ul. Za Bramką 1 na potrzeby Urzędu Miasta Poznania - zamówienia uzupełniające dot. montażu drzwi CEPIK.

wartość: 32053,8 PLN

OUR-V.2510.9.10.2025

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JACEK BUŁAT: Aneks nr 6 do umowy dot. wykonania trzech projektów koncepcyjnych oraz dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania: Rewitalizacja ul. Kościelnej z zastosowaniem elementów małej retencji wraz z pozyskaniem wszystkich decyzji, pozwoleń, uzgodnień oraz sprawowanie nadzoru autorskiego - wydłużenie terminu realizacji.

wartość: 0 PLN

KPRM-III.062.11.3.2022_A6

MALAKOS SP. Z O.O: Usługa dezynfekcji i dezodoryzacji wiaty śmietnikowej przy budynku Słowackiego 22

wartość: 2800 PLN

OUR-XI.2512.1.109.2025

BUŁAT ARCHITEKCI SP. Z O.O.: Aneks 5 do Umowy na wykonanie 2-wariantowej koncepcji rozwiązań projektowych oraz dokumentacji projektowej dla zadania Rewaloryzacja Al..Marcinkowskiego na odc. Od 23 lutego do ul.Solnej z uwzględnieniem systemu małej retencji - wydłużenie terminu realizacji.

wartość: 0 PLN

KPRM-III.062.10.3.2023_A5

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU: Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania KPRM/P/144 - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu w kontekście MDS - umowa umniejszona o podatek VAT

wartość: -32600 PLN

KPRM-XI.5561.1.24.2025_A1

EUROOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA: Zamówienie dot. zakupu wyposażenia - bindownica

wartość: 369 PLN

P66/162/2025 ZAM 153/2025 EUROOFFICE

MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA: Zamówienie dot. zakupu artykułów administracyjno-biurowych

wartość: 2513,19 PLN

P66/161/2025 ZAM 152/2025 MAKRO

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie PeKI

wartość: 50 PLN

P110/435/2025 PEKA

FUNDACJA SOWELO: Aneks nr 1 nie powoduje skutków finansowych

ZSS-VII.526.3.2025 ANEKS NR 1

P.P.H.U.TRIAL-ALDONA TRINSCHEK: ekspertyza, diagnostyka i wycena opłacalności naprawy telefonów

wartość: 1968 PLN

OUR-X.2600.10.2.2025

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ: Aneks nr 3 nie zmienia kwoty głównej dotacji

ZSS-XVI.526.60.2022_ANEKS_NR_3

Agregaty - Service Joanna Hildebrandt:

zakup agregatu prądotwórczego

wartość: 29151,00 PLN

12/2025

Agregaty - Service Joanna Hildebrant:

zakup 2 agregatów prądotwórczych

wartość: 58302,00 PLN

22/2025

PHU KULINARIA S.C. Ewa Marcinkowska, Anna Niemiec:

Umowa dot. przygotowania dla Zamawiającego posiłków i zapewnienie ich dowozu do miejsca zamieszkania klienta MOPR

wartość: 7067445,00 PLN

MOPR-I.321.12.2025 Część II

"SPOŁEM" Gastronomiczna Spółdzielnia Spożywcza:

Umowa dot. przygotowania, wydawania i zapewniania posiłków osobom skierowanym przez Zamawiającego, na podstawie okazanej przez te osoby karty PEKA

wartość: 2086725,00 PLN

MOPR-I.321.12.2025

Poczta Polska Spółka Akcyjna:

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych

wartość: 604642,30 PLN

MOPR-I.321.13.2025

WITMET S.C.:

Umowa na zakup fabrycznie nowego, nieużywanego traktora ogrodowego z funkcją odśnieżarki, firmy Cub Cadet  model XT2 QR106 , przeznaczonej do koszenia trawników wraz z następującym osprzętem: Szybkozłączka do mycia agragatu koszącego (1 sztuka), żeliwna przednia belka, przednie oświetlenie LED, Licznik motogodzin, kosz o pojemności 320 L z systemem Anti Dust System  oraz dodatkowo: pług śnieżny z gumą do traktorów Cub Cade (Spychacz z listwą gumową) o szerokości roboczej 117 cm z funkcją regulowania wysokości oraz kąta natarcia z pozycji operatora na potrzeby Oddziału Chwiałka

wartość: 21898 PLN

CH.314.16.2025

MADKOM Spółka Akcyjna:

Umowa na realizację usługi polegającej na: 
a)    wdrożeniu i utrzymaniu systemu EZD RP w formule on-premise na własnych zasobach infrastrukturalnych Zamawiającego, 
b)    świadczeniu usług gwarancji na wykonaną usługę,
c)    świadczeniu usług asysty powdrożeniowej (utrzymania systemu EZD RP - wsparcia merytorycznego i technicznego)

wartość: 145076,04 PLN

DO.1161.8.2025

Rossmann:

Folia spożywcza

wartość: 19,58 PLN

Paragon fiskalny

POLREGIO SPÓŁKA AKCYJNA:

Świadczenie usług między Polregio a ZTM - honorowanie biletów

wartość: 18986724 PLN

ZTM.EZ.3310.22.2025

PRESSCOM Sp. z o.o.:

szkolenie

wartość: 1269,60 PLN

ZG-ZKS.1223.92.2025

ZPU Borys Koszuta:

Dostawa pompy ścieków.

wartość: 6642,00 PLN

PCŚ-VI.230.1.100.2025

Omega Restaurant & Catring:

Catering 

wartość: 7722,00 PLN

FV/194/2025

Euro-net sp. z o.o.:

Urządzenie multimedialne.

wartość: 1920,46 PLN

PCŚ-VI.230.1.96.2025

Lidl:

Artykuły spożywcze

wartość: 281,30 PLN

Faktura 1708/25

TECH-SERWIS Baranowski Spółka Jawna:

Konserwacja sprzętu komputerowego.

wartość: 17434 PLN

PCŚ-XVI.230.43.2025

Elektro-Instal Damian Stasiak:

Konserwacja zasilacza UPS

wartość: 6273,00 PLN

ZTM.DU.3310.25.2025

MULTIKSERO: Wydruk materiałów informacyjnych.

wartość: 1725 PLN

CDZM/170/2025

EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Zamówienie dot. zakupu wyposażenia - odkurzacz

wartość: 484,9 PLN

P66/160/2025 ZAM 151/2025 EURONET

SYSTEM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Zamówienie dot. zakupu przedmiotów nietrwałych oraz wyposażenia

wartość: 1988,3 PLN

P66/159/2025 ZAM 150/2025 SYSTEMSERWIS

MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA: Zamówienie dot. zakupu środków czystości

wartość: 618,94 PLN

P66/158/2025 ZAM 149/2025 MAKRO

EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA: najem samochodu dostawczego

wartość: 4059 PLN

OUR-IX.2630.3.8.2025

WYDAWNICTWO I ZAOPATRZENIE SZKOLNE KRULEX LESZEK KRUPIŃSKI: Dostarczenie pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Przedszkole jak z bajki..."

wartość: 5655,7 PLN

KPRM-II.042.2.15.2025

ONEX GROUP PROSTA: dostawa licencji O365 dla wybranych wydziałów UMP

wartość: 272767,12 PLN

CC-II.132.4.2025

AQUANET S.A.: Przekazanie przez Miasto Poznań dotacji celowej na realizację Zadania własnego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 Obszar II: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw. Realizacja zadania polega na zakupie mobilnego agregatu o mocy 60kVA, zakupie moblinego zespołu prądotwórczego o mocy ok 800 -1000 kVA, zakupie 2 sztuk moblinych zespołów prądotwórczych o mocy 100 kVA

wartość: 937500 PLN

GKO-XIII.7021.9.3.2025

FUNDACJA ROZWOJU MOTYLARNIA: aneks nr 3 nie zmienia kwoty głownej dotacji

ZSS-XVI.526.59.2022_ANEKS_NR_3

DAXER Dawid Kruś:

arytkuły biurowe

wartość: 5997,48 PLN

PCS-VI.230.1.105.2025

Glosel Sp. z o.o. Sp. k.:

zamówienie publikacji

wartość: 53,34 PLN

ZG-NZP.3421.44.2025

KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

Świadczenie usług między Kojelami Wielkopolskimi a ZTM - honorowanie biletów

wartość: 36047449,44 PLN

ZTM.EZ.3010.23.2025

EVEND S.A.:

opłata parkingowa

wartość: 6,00 PLN

ZG-NZP.3421.31.2025

SPEC KABLE Sp. z o.o.:

kable DisplayPort 1.2 4K

wartość: 255,96 PLN

ZG-NZP.3421.27.2025

Ela-Compil Sp. z o.o.:

system alarmowy do magazynu materiałów biurowych

wartość: 19954,29 PLN

ZG-NZP.3421.90.2025

TECH-SERWIS Baranowski Spółka Jawna:

Zakup środków czystości.

wartość: 2080 PLN

PCŚ-XVI.230.42.2025

Radiometer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa:

Odczynniki laboratoryjne oraz dzierżawa analizatorów do oznaczeń parametrów krytycznych dla potrzeb WSM im. J.Strusia w Poznaniu

wartość: 1843024,50 PLN

DZP/341/2025

Contract Sp. z o.o.:

Fotele biurowe

wartość: 12930,00 PLN

S/118/12/2025

Poczta Polska:

Książki pocztowe

wartość: 35,00 PLN

Faktura fo287g1

DINO polska S.A.:

Artykuły spożywcze

wartość: 114,41 PLN

Paragon fiskalny

POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.: Wskazanie do realizacji " Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II. Zielona sieć? (szkoły)i".

wartość: 409173 PLN

KPRM-VII.042.2.8.2025

POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.: Aktualizacja nr 1 do Wskazania do realizacji "Rewaloryzacja ul.Kościelnej z zastosowaniem elementów małej retencji".

wartość: 4941 PLN

KPRM-VII.041.1.19.2025_A1

PPHU SUPDROŻ SP. Z O.O.: gaśnice i znaki ppoż.

wartość: 3690 PLN

OUR-V.255.1.19.2025

P.P.H.U. DAMIAN KAŁUZIŃSKI: meble

wartość: 14760 PLN

OUR-III.2600.23.22.2025

"SPOŁEM" GASTRONOMICZNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW: art.cukiernicze

wartość: 145,3 PLN

OUR-III.2600.1.56.2025

KAYLA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Aneks nr 1 do Umowy dotyczącej naprawy 3 urządzeń multimedialnych wraz z zaimplementowaniem treści multimedialnych, stworzenie aplikacji mobilnej oraz systemu zarządzania treściami - doprecyzowanie zapisów umowy

wartość: 0 PLN

KPRM-I.042.8.2.2025_A1

ELEKTROKOM JACEK JĄDER: naprawa oświetlenia wraz z przystosowaniem na potrzeby opłatomatów

wartość: 4166,01 PLN

OUR-V.2510.3.14.2025

DREWKOMPLEX PRZEMYSŁAW KAŁUŻNY: Zakup sprzętu sportowego

wartość: 7500 PLN

ZP2/388/2025/DREWKOMPLEX

DREWKOMPLEX PRZEMYSŁAW KAŁUŻNY: Zakup ławki ogrodowej

wartość: 6224 PLN

ZP2/387/2025/DREWKOMPLEX

JAKUB MARCINIAK "ARSENAŁ"FIRMA KSIĘGARSKA: Pomoce dydaktyczne - książka pt. "Autyzm bez lęku".

wartość: 60 PLN

CDZM/169/2025

ENEA OŚWIETLENIE SP.Z O.O.: Przygotowanie scenariusza i wyprodukowanie, a następnie włączenie do harmonogramu stałych projekcji w okresie świątecznym 3 scen (około 50 sekund) w postaci videomappingu 3D, nawiązujących tematyką do Świąt Bożego Narodzenia.

wartość: 25830 PLN

KPRM-XVI.042.2.9.2025

CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Zamówienie dot. zakupu wyposażenia i środków czystości

wartość: 822,36 PLN

P37/125/2025 ZAM 113/2025 CASTORAMA

MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA: Zamówienie dot. zakupu środków czystości

wartość: 446,71 PLN

P66/157/2025 ZAM 148/2025 MAKRO

PALUSZYŃSKA KATARZYNA: DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW PRACOWNIKA

wartość: 785 PLN

P45/251/2025/KATARZYNA PALUSZYŃSKA

DOMINIAK WERONIKA: DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW NAUCZYCIELA

wartość: 720 PLN

P45/245/2025/WERONIKA DOMINIAK

KARPICKO SP. Z O.O.: zamówienie wyrobów cukierniczych

wartość: 1400 PLN

ZAMÓWIENIE 24/2025

KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ KOLASA NOTARIUSZ ANDRZEJ KOLASA NOTARIUSZ: Sporządzenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o skorzystaniu Miasta Poznań z prawa pierwokupu nieruchomości w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 28/06/33 IKD-Z

wartość: 3000 PLN

GN-XII.6823.1.36.2025

PAWEŁ OWCZARZAK EUPOL: przedłużenie subskrypcji TeamViewer Corporate

wartość: 5375,1 PLN

IN-I.272.150.2025

INFRABERG DIGITIZING SP.Z O.O.: subskrypcja licencji Autoturn

wartość: 2583 PLN

IN-I.272.149.2025

DAMOVO POLSKA SP.Z O.O: modernizacja i rozbudowa systemu centrali Mitel MXOne oraz Systemu MiContactCenter Enterprise poprzez dostawę subskrypcji oprogramowania, dostawę licencji i słuchawek do prowadzenia wideorozmów

wartość: 440962,4 PLN

OUR-X.2600.3.2.2025

KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA MARIA LISIECKA,MACIEJ LISIECKI SPÓŁKA CYW: Sporządzenie w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży na rzecz Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego oraz prawo własności nakładów znajdujących się na nieruchomości położonejw Poznaniu w rej. ul. Grochowe Łąki

wartość: 2000 PLN

GN-XII.6823.3.1.2019

Cedical Al. Jerozolimskie Warszawa:

Dostawa przyrządów do anestezji i resuscytacji

wartość: 15012,00 PLN

DZP/350/2025

Medtronic Polna 11 00-633 Warszawa:

Dostawa przyrzadów do anestezji i resuscytacji

wartość: 137129,76 PLN

DZP/349/2025

Fisher Pl Andersa Poznań:

Dostawa przyrzadów do anestezji i resuscytacji

wartość: 202656,60 PLN

DZP?346/2025

Paramedica Farbiarska Warszawa:

Dostawa przyrządów do anestezji i resuscytacji

wartość: 82620,00 PLN

DZP/343/2025

Roche Diagnostics Domaniewska Warszawa:

Dostawa odczynników biochemicznych, oznaczeń IL-6 wraz z dzierżawą analizatorów

wartość: 1281378,87 PLN

DZP/351/2025

Komputronik S.A.:

Zakup telefonu komórkowego wraz z akcesoriami na potrzeby CIS.

Wartość brutto:

wartość: 2988,00 PLN

CIS.210.53.2025

ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej Sp. z o.o.:

Zakup środków czystości oraz naczyń jednorazowych na potrzeby CIS.

Wartość brutto:

wartość: 3194,67 PLN

CIS.210.52.2025