Umowa
| Numer umowy | faktura nr 0531/K/24 |
|---|---|
| Data zawarcia | 2024-05-23 |
| Okres obowiązywania umowy |
od 2024-05-23 do 2024-05-23 |
| Kontrahent | PPHU TEL_POŻ_SYSTEM "Iskra" sp z o.o., Krańcowa11 Poznań |
| Przedmiot | Przegląd gaśnic,hydrantów, badanie ciśnień. |
| Rodzaj umowy | - |
| Informacja o aneksie | - |
| Typ terminu | na czas okre?lony |
| Wartość | 1611,30 PLN |
| Organizacja | Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny |
Metryczka
Odpowiedzialny za treść: Olga Bannach
Data wytworzenia informacji: 2024-06-14 00:00
Opis zmian: Faktura (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Olga Bannach
Data i godzina publikacji: 2026-01-23 14:24