Umowa
| Numer umowy | Faktura Vat nr P/P/10096093/00003/25 |
|---|---|
| Data zawarcia | 2025-03-05 |
| Okres obowiązywania umowy |
od 2025-02-01 do 2025-02-28 |
| Kontrahent | ENEA Operator sp z o.o. ul Szczeszyńska 58, Poznań |
| Przedmiot | Pobór energii, usługa dystrybucji. |
| Rodzaj umowy | - |
| Informacja o aneksie | - |
| Typ terminu | na czas okre?lony |
| Wartość | 76187,04 PLN |
| Organizacja | Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny |
Metryczka
Odpowiedzialny za treść: Olga Bannach
Data wytworzenia informacji: 2025-03-21 00:00
Opis zmian: Faktura (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Olga Bannach
Data i godzina publikacji: 2026-01-21 16:29