Klinika Małych Zwierząt Sp. z o. o. ul. Księcia Mieszka I 18, 61-689 Poznań:

zapewnienie całodobowej obsługi weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

wartość: 25000 PLN

3420-17/25

ZTM.DU.3310.25.2025:

Konserwacja zasilacza UPS

wartość: 6273,00 PLN

ZTM.DU.3310.25.2025

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "LION" GRZEGORZ JERZYK: Usługa monitoringu.

wartość: 1363,8 PLN

LION - 5196/P148/8/2025

AQUANET SPÓŁKA AKCYJNA: Umowa na odprowadzanie ścieków.

wartość: 12865 PLN

P188/24/2025/AQUANET-ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

AQUANET SPÓŁKA AKCYJNA: Umowa na dostarczanie wody.

wartość: 4788 PLN

P188/23/2025/AQUANET-WODA

Sigmatel Filip Gruszczyński:

nadzór inwestorski branży elektycznej

wartość: 3075 PLN

ZTM.IR.522.5.37.2025

Agencja Handlowa 4M:

Artykuły biurowe

wartość: 4903,89 PLN

Faktura577/12/2025

Artykuły Metalowe Marek Cebulski:

Artykuły instalacyjne drobne.

wartość: 495,00 PLN

PCŚ-VI.230.1.1.2025

Artykuły Metalowe Marek Cebulski:

Baterie zasilające.

wartość: 1960,00 PLN

PCŚ-VI.230.1.65.2025

KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR GLANOWSKI - NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZA: Sporządzenie w formie aktu notarialnego umowy zamiany nieruchomości Miasta Poznania położonej przy ul. Szamotulskiej 5A oraz położonego w Poznaniu przy ul. Gwarnej 11 komunalnego lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z udziałem w gruncie na zabudowaną prywatnę nieryuchomość położoną w Poznaniu przy ul. Dmowskiego.

wartość: 3000 PLN

GN-XII.6823.3.4.2023

BsCaffe:

Artykuły Chemiczne

wartość: 636,00 PLN

FV-KW/20466/PL/2512

BsCaffe:

Artykuły chemiczne 

wartość: 314,97 PLN

FV-KW/19676/PL/2512

PUH OMEGA KWIACIARNIA STORCZYK KRYSTYNA KLOREK-MORDZIŃSKA: zakup kompozycji kwiatowych

wartość: 600 PLN

ZAMÓWIENIE 21/2025

WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA: zakup gadżetów promocyjnych

wartość: 1922,02 PLN

OI-IV.0543.10.2025

POZNAŃSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA: zakup gotowyh gadżetów promocyjnych

wartość: 4156 PLN

OI-IV.0543.11.2025

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU: aneks zmieniający zakres rzeczowy porozumienia zobowiązującego KM PSP do realizacji zadania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

wartość: 0 PLN

ANEKS NR 1

MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "PYRA": KONIEC ROKU Z KOSZYKÓWKĄ 2024

wartość: 10000 PLN

SP-II.526.2.MG80.2025

Pyszoty sp. z o.o.:

przygotowanie i dostawa 3 posiłków dziennie dla dzici 

wartość: 199168,64 PLN

ZSP4.2313.8.2025

Optim Sp. z o.o.:

Podnóżek

wartość: 144,40 PLN

5732/100/12/2025

INQ Dawid Rutkowski:

Dostawa art. higienicznych i czystości.

wartość: 20363,88 PLN

PCŚ-VI.230.1.15.2025

ALLTECH s.j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk:

Umowa na sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego

wartość: 253241,01 PLN

ZP.241.69.2025

PROBIS SYDOW SPÓŁKA JAWNA: zakup tonerów

wartość: 1229,99 PLN

ZPS1/111/2025 - PROBIS

JOLANTA KLIBER "KOLMED" BIURO HANDLOWE: zakup pomocy dydaktycznych

wartość: 9465 PLN

ZPS1/107/2025 - KOLMED

MARINERO RESTAURANT SP. Z O.O. SP. K: usługa gastronomiczna

wartość: 1500 PLN

PRD-IX.2601.26.2025

PAWEŁ OWCZARZAK EUPOL: Zakup licencji sieciowej ZWCAD 2026 PRO

wartość: 22576,65 PLN

IN-I.272.140.2025

ALKOM FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA HENRYK SIENKIEWICZ: sprzątanie terenów zewnętrznych i odśnieżanie terenów wokół budynków UM Poznania

wartość: 120212,78 PLN

OUR-IV.2512.42.2025

ATJ S.C. ARKADIUSZ TOMCZAK TOMASZ JELONEK: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz szkoleń dla mieszkańców z zakresu ochrony drzew, z uwzględnieniem miejskich Standardów Ochrony Drzew

wartość: 13300 PLN

KSR-IX.272.47.2025

iFLOW Sp. z o. o.:

Obsługa techniczna systemu Qmatic

wartość: 31278,90 PLN

PCŚ-XVI.230.40.2025

Opałka Polska Sp. z o.o.:

Artykuły papiernicze 

wartość: 79,96 PLN

F/015500/25

Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak:

stacja robocza, monior

wartość: 13874,00 PLN

ZG-NZP.3421.84.2025

Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak:

projektor Epson, uchwyt do projektora, zestaw komputerowy Dell Pro 24

wartość: 43795,00 PLN

ZG-NZP.3421.10.2025

Optim Sp. z o.o.:

Baterie 

wartość: 357,67 PLN

5050/100/12/2025

Euro-net sp. z o.o.:

Sprzęt AGD

wartość: 4319,99 PLN

PCŚ-VI.230.1.86.2025

PIOTR KACZMAREK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELKOM": Zamówienie dot. opłaty za naprawę instalacji elektrycznej

wartość: 555,98 PLN

P66/143/2025 ZAM 133/2025 ELKOM

PIOTR KACZMAREK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELKOM": WRD Zamówienie celem opłaty za wymianę opraw oświetleniowych

wartość: 12345,51 PLN

P66/142/2025 WRD ZAM 132/2025 ELKOM

WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Zamówienie dot. przedłużenia licencji - iprzedszkole

wartość: 2385,99 PLN

P66/144/2025 ZAM 134/2025 WOLTERS

SULANOWSKA ANNA NAUCZYCIEL: Środki wydano na zwrot kosztów doskonalenia zawodowego (szkolenie) Pani Anny Sulanowskiej - nauczyciela Przedszkola nr 188 w Poznaniu. Dofinasowanie w kwocie 880,00 zł zgodnie z Zarządzeniem nr 36/2025/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20.01.2025 r. w sprawie planu dofinasowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

wartość: 880 PLN

P188/195/2025/ZAMÓWIENIE NR 161 - A. SULANOWSKA - ZWROT ZA SZKOLENIE

GACA IWONA: Środki wydano na zwrot kosztów doskonalenia zawodowego (warsztaty) Pani Iwony Gacy - nauczyciela Przedszkola nr 188 w Poznaniu. Dofinasowanie w wysokości 100% poniesionych kosztów tj., 380,00 zł. Zgodnie z Zarządzeniem nr 36/2025/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20.01.2025 r. w sprawie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

wartość: 380 PLN

P188/194/2025/ZAMÓWIENIE NR 160 - I. GACA - ZWROT ZA SZKOLENIE

PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: folia celofan, zawieszki

wartość: 24 PLN

PPP2/121/2025

WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Środki wydano na dostęp do licencji programu "iPrzedszkole" dla Przedszkola nr 188 w Poznaniu.

wartość: 2385,99 PLN

P188/192/2025/ZAMÓWIENIE NR 158 - WOLTERS KLUWER - "IPRZEDSZKOLE"

SYSTEM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Środki wydano na przegląd zmywarki mieszczącej się w kuchni Przedszkola nr 188 w Poznaniu.

wartość: 344,4 PLN

P188/190/2025/ZAMÓWIENIE NR 156 - SYSTEM SERWIS -PRZEGLAD ZMYWARKI

GACA IWONA: Środki wydano na zwrot kosztów zakupu obuwia przez Panią Iwonę Gaca - nauczyciela Przedszkola nr 188 w Poznaniu w kwocie 120,00 zł. Zakupu dokonano zgodnie z Regulaminem Pracy, tabelą odzieży ochronnej i obuwia oraz zgodnie z Procedurami dotyczącymi odzieży ochronnej, obuwia oraz środków ochrony osobistej obowiązującymi w Przedszkolu nr 188 w Poznaniu.

wartość: 120 PLN

P188/187/2025/ZAMÓWIENIE NR 187 - I. GACA - ZWROT ZA OBUWIE

JÓŹWIAK KATARZYNA: Środki wydano na zwrot kosztów zakupu obuwia przez Panią Katarzynę Jóźwiak nauczyciela (psychologa) Przedszkola nr 188 w Poznaniu w kwocie 120,00 zł. Zakupu dokonano zgodnie z Regulaminem pracy, tabelą odzieży ochronnej i obuwia oraz zgodnie z Procedurami dotyczącymi odzieży ochronnej, obuwia oraz środków ochrony osobistej obowiązujacymi w Przedszkolu nr 188 w Poznaniu.

wartość: 120 PLN

P188/186/2025/ZAMÓWIENIE NR 152-K. JÓŹWIAK - ZWROT ZA OBUWIE

PRACOWNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNE: Testy psychologiczne ? pomoce dydaktyczne

wartość: 19970,74 PLN

PPP2/119/2025

PROFI CAFE F.H.U MARIUSZ WOJCIECH: art.chemii gospodarczej

wartość: 14726,69 PLN

OUR-III.2600.18.12.2025

ALICJA PŁÓCIENNIK KWIACIARNIA "FLOWER ROOM": kwiaty

wartość: 1704 PLN

OUR-III.2600.4.12.2025

JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.: art.spożywcze

wartość: 7,39 PLN

OUR-III.2600.3.39.2025

MERIDA SP. Z O.O.: art.gospodarcze

wartość: 1377,6 PLN

OUR-III.2600.11.78.2025

MERIDA SP. Z O.O.: art.gospodarcze

wartość: 714,63 PLN

OUR-III.2600.11.79.2025

POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.: dodawa 3 czytników eDowodów

wartość: 1127,91 PLN

IN-I.272.137.2025

BARTOSZ WOLAŃSKI EURO-CONSULTING DORADZTWO GOSPODARCZE: Umowa dotyczy realizacji zadania polegającego na usłudze opracowania kompleksowych działań edukacyjnych ukierunkowanych na podnoszeniu świadomości nt. zmian klimatu.

wartość: 54120 PLN

KPRM-I.041.8.2025

SPORTECH SP. Z O.O: zapewnienie dostępu do mediów w celu funkcjonowania parkingu UM Poznania zlokalizowanego na części działki nr 10/4, obręb Dębiec, arkusz mapy nr 20 o powierzchni 925 m2.

wartość: 12988,8 PLN

OUR-IV.2502.9.2025

PRESS LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Emisja wpisu śródtekstowego oraz informacji w formie billboardu mobilnego i desktopowego na portalu internetowym epoznan.pl dot. miejskiego programu dotacyjnego Kawka Bis w 2026 roku.

wartość: 23001 PLN

KSR-IX.272.46.2025

Firma usługowa Pure Crystal:

montaż 60 szt budek lęgowych dla jerzyków    (SP nr 66 w Poznaniu) oraz montaż 20 budek dla jerzyków  (ZS z OS nr 1 w Poznaniu)

wartość: 7687,50 PLN

136/2025

Glamox sp. z o.o.:

Dostawa oświetlenia ewakuacyjnego.

wartość: 26442,79 PLN

PCŚ-VI.230.1.70.2025

AKB Sp. z o.o.:

materiały elektryczne na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

wartość: 69,90 PLN

ZG-NZP.3421.38.2025

BRAVE Courses Sp. z o.o.:

szkolenie

wartość: 1743,00 PLN

ZG-ZKS.1223.107.2025

Ekaterina Katarzyna Popowa-Zydroń:

Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do dokonania oceny wykonania muzycznych utworów fortepianowych przez uczestników XIV Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Tadeusza Szeligowskiego (dalej Konkursu) i wyłonienia finalistów oraz laureatów Konkursu. Zleceniobiorca pełnić będzie funkcję przewodniczącej jury.

wartość: 1500 PLN

POSM2.1141-14/25

Karol Radziwonowicz:

Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do dokonania oceny wykonania muzycznych utworów fortepianowych przez uczestników XIV Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Tadeusza Szeligowskiego (dalej Konkursu) i wyłonienia finalistów oraz laureatów Konkursu.

wartość: 1300 PLN

POSM2.1141-13/25

Maciej Pabich:

Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do dokonania oceny wykonania muzycznych utworów fortepianowych przez uczestników XIV Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Tadeusza Szeligowskiego (dalej Konkursu) i wyłonienia finalistów oraz laureatów Konkursu.

wartość: 1300 PLN

POSM2.1141-15/25

Karol Radziwonowicz:

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać osobiście program artystyczny (zwany dalej Koncertem) - utwory z muzyką Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego, w czasie koncertu  organizowanego w ramach XIV Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Tadeusza Szeligowskiego, w dniu 5 grudnia 2025 r. o godzinie 18.00 w sali koncertowej Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego przy ul. Bydgoskiej 4 w Poznaniu.

wartość: 2000 PLN

POSM2.1141-16/25

BLUMENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: zakup pojemników

wartość: 716,77 PLN

ZPS1/110/2025-BLUMENA_1

TOTU 3 SPÓŁKA CYWILNA ALEKSANDRA LESIŃSKA BARBARA STEFAŃCZAK: art.świąteczne

wartość: 9,98 PLN

PPP2/116/2025

MOJOSOFT KRZYSZTOF PAWŁOWICZ: Program Norton 360 (BK) Platinum, 20 stanowisk - 1 rok (2 sztuki). Program Norton Mobile Security 360 dla Android, IOS, 3 urządzenia - 1 rok (1 sztuka).

wartość: 377 PLN

CDZM/157/2025

POL-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Wyposażenie środki własne: Laptop Lenovo ThinkPad Z16 G1, R7 PRO, 6850H 8C/16T 4.7GHz 20 MB, 32 GB, 512 GB, Radeon 680M.

wartość: 4439 PLN

CDZM/158/2025

KWIACIARNIA REMIGIUSZ MICHALAK: zakup ozdób i sztucznych kwiatów do Sali Ślubów w budynku Wagi Miejskiej

wartość: 3000 PLN

OUR-IV.2512.62.2025

"SPOŁEM" GASTRONOMICZNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW: art.cukiernicze

wartość: 428,51 PLN

OUR-III.2600.1.48.2025

ASKO AGNIESZKA ŚWIST: Zakup podzespołów

wartość: 3936 PLN

IN-I.272.125.2025

INSTALATOR GRUPA SBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: art.instalacyjne

wartość: 3000 PLN

OUR-XI.2600.1.61.2025

"SPOŁEM" GASTRONOMICZNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW: art.cukiernicze

wartość: 631,26 PLN

OUR-III.2600.1.47.2025

DORADO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI

wartość: 1500 PLN

ZPS1/106/2025 - ANEKS DORADO

MAG-DAL KRZYSZTOF KRZEMIŃSKI: flagi

wartość: 1353 PLN

OUR-III.2600.17.12.2025

DGT SP.Z O.O: dostawa, instalacja i uruchomienie kart z interfejsami do central DGT

wartość: 64821 PLN

ZKB-II.2635.10.2.2025

GMG BIURO PROJEKTOWE ARCH. GRZEGORZ GRZELIŃSKI: Wykonanie przeglądu pięcioletniego budowlanego na nieruchomości przy ul. Garbary 80

wartość: 3000 PLN

GN-VII.6871.11.2025

RESPECT ENERGY FUELS SP. Z O.O.: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży i dystrybucji paliwa gazowego przez Wykonawcę do Punktów Poboru Gazu wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy, w ramach wspólnego zamówienia przeprowadzonego dla jednostek organizacyjnych Miasta Poznania

wartość: 14584291,63 PLN

GKO-XIV.7021.5.3.2025

BAJKOWA AKADEMIA SMYKA AGNIESZKA ZIEMBORA: Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy - realizacja zadania publicznego w obszarze: Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka na lata 2024-2026, pod nazwą: Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców).

wartość: -200000 PLN

ZSS-IX.526.56.2024 POROZUMIENIE

Projektoria Monika Labijak:

Roboty budowlane polegajace na modernizacji lokalu w pawilonie usługowym na osiedlu Armii Krajowej 125, na potrzeby filii Biblioteki Raczyńskich 

wartość: 911221,01 PLN

BR.X.2.2121.11.2025

Energotytan Sp. z o.o.:

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

wartość: 208,99 PLN

ZG-NZP.3421.39.2025

Firma Handlowa "ELEKTRET" Sp. k.:

pasta ochronna "Alu-Plus"

wartość: 50,16 PLN

ZG-NZP.3421.39.2025

DAGMARA Sp. z o.o.:

ozdoby choinkowe

wartość: 114,32 PLN

ZG-NZP.3421.48.2025

Castorama Polska Sp. z o.o.:

materiały dekoracyjne

wartość: 220,18 PLN

ZG-NZP.3421.29.2025

Gospodarstwo Rolno Ogrodnicze Michał Gocałek:

materiały dekoracyjne

wartość: 410,00 PLN

ZG-NZP.3421.29.2025

BONUS-CZYSTOŚĆ Marcin Piechanowski:

pady do maszyny szorującej

wartość: 618,52 PLN

ZG-NZP.3421.39.2025

Most-Projekt Sp. z o.o.:

opracowanie dokumentacji technicznej dla wymiany poszczególnych biegów schodów ruchomych na obiekcie rondo Kaponiera

wartość: 1842540 PLN

RU-263/PIM/25/BM/2025-438

RAFAŁ PIERÓG: jajka

wartość: 160,65 PLN

P110/311/2025 PIERÓG

EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: zakup wyposażenia

wartość: 629,96 PLN

ZPS1/112/202-EURO-NET

BLUMENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: zakup odzieży roboczej, matariałów nietrwałych oraz materiałów do napraw bieżących

wartość: 644,17 PLN

ZPS1/109/2025-BLUMENA

SKLEPY KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA: zakup wyposażenia do przedszkola

wartość: 1616,69 PLN

ZPS1/108/2025-KOMFORT

POLWEST GROUP SP.Z O.O.: naprawy dekarskie w budynku UM Poznania przy pl.Kolegiackim 17

wartość: 6888 PLN

OUR-V.2512.1.8.2025

ACTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: art. świąteczne

wartość: 100,73 PLN

PPP2/115/2025

KIK TEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: art. świąteczne

wartość: 16 PLN

PPP2/114/2025

TEDI SIEĆ HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: teczki

wartość: 28 PLN

PPP2/113/2025

TEDI SIEĆ HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: art swiąteczne

wartość: 57,5 PLN

PPP2/116/2025

MDS SYSTEM DOMINIK SZCZYGLEWSKI: naprawa punktów kontroli dostępu w budynku UM Poznania przy ul.Matejki 50

wartość: 14046,6 PLN

OUR-X.2512.1.31.2025

BOX HURTOWNIA OPAKOWAN JEDNORAZOWYCH Z.LIKOWSKI: art.kuchenne

wartość: 457 PLN

OUR-III.2600.15.54.2025

KROWKI.PL SP. Z O.O.: Zakup słodkich upominków w postaci cukierków krówek.

wartość: 3872,04 PLN

KPRM-XVI.042.2.8.2025

TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.: art.kuchenne

wartość: 552,89 PLN

OUR-III.2600.15.52.2025

JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.: art.spożywcze

wartość: 56,1 PLN

OUR-III.2600.3.38.2025

KĘSY ANNA: Zamówienie dot. zwrotu z tytułu zapłaty za fakturę FVU/2025/11/00076

wartość: 2262 PLN

P66/141/2025 ZAM 131/2025 DYSPOZYCJA KESY

MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA: Zamówienie dot. zakupu przedmiotów nietrwałych oraz artykułów administracyjno-biurowych

wartość: 94,01 PLN

P66/138/2025 ZAM 128/2025 MAKRO