RODAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Zamówienie artykułów administracyjno-biurowych, materiałów papierniczych do drukarek i ksero

wartość: 539,74 PLN

CDZM/10/2025

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ OŚRODEK REGIONALNY ZIELONA GÓRA: Udział pracownika GN w szkoleniu "Najczęstsze problemy i wątpliwości występujące w procedurze podziału nieruchomości"

wartość: 415 PLN

OR-VI.2403.1.40.2025

"DIGITAL ART STUDIO" GAŁA PRZEMYSŁAW: Skład i druk czasopisma Osiedla Krzyżowniki-SMochowice w 2025 r.

wartość: 6510 PLN

WJPM-VI.272.9.2025

"DIGITAL ART STUDIO" GAŁA PRZEMYSŁAW: Skład i druk czasopisma Osiedla Głuszyna

wartość: 1516,2 PLN

WJPM-VI.272.3.2025

"DIGITAL ART STUDIO" GAŁA PRZEMYSŁAW: Skład i druk czasopisma Osiedla Św. Łazarz na 2025 r.

wartość: 3897,6 PLN

WJPM-VI.272.16.2025

"DIGITAL ART STUDIO" GAŁA PRZEMYSŁAW: Skład i druk czasopisma Osiedla Starołęka-Minikowo w 2025 r.

wartość: 4558,05 PLN

WJPM-VI.272.15.2025

"DIGITAL ART STUDIO" GAŁA PRZEMYSŁAW: Skład i druk czasopisma Osiedla Jeżyce w 2025 r.

wartość: 2295,3 PLN

WJPM-VI.272.6.2025

"DIGITAL ART STUDIO" GAŁA PRZEMYSŁAW: Skład i druk czasopisma Osiedla Zielony Dębiec w 2025 r.

wartość: 3998,4 PLN

WJPM-VI.272.20.2025

"DIGITAL ART STUDIO" GAŁA PRZEMYSŁAW: Skład i druk czasopisma Osiedla Świerczewo w 2025 r.

wartość: 3038,7 PLN

WJPM-VI.272.17.2025

"DIGITAL ART STUDIO" GAŁA PRZEMYSŁAW: Skład i druk sprawozdania Osiedla Ławica w 2025 r.

wartość: 1488,3 PLN

WJPM-VI.272.11.2025

"DIGITAL ART STUDIO" GAŁA PRZEMYSŁAW: Skład i druk sprawozdania Osiedla Kwiatowe w 2025 r.

wartość: 1236,15 PLN

WJPM-VI.272.10.2025

"DIGITAL ART STUDIO" GAŁA PRZEMYSŁAW: Skład i druk czasopisma Osiedla Junikowo na 2025 r.

wartość: 3864 PLN

WJPM-VI.272.7.2025

"DIGITAL ART STUDIO" GAŁA PRZEMYSŁAW: Skład i druk czasopisma Osiedla Fabianowo-Kotowo na 2025 r.

wartość: 2910,6 PLN

WJPM-VI.272.2.2025

"DIGITAL ART STUDIO" GAŁA PRZEMYSŁAW: Skład i druk sprawozdania Osiedla Górczyn na 2025 r.

wartość: 1694,94 PLN

WJPM-VI.272.4.2025

WSPL SP ZOZ:

medycyna pracy

wartość: 0,00 PLN

umowa

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań (dawniej Merkury) S.A.:

Zakup czasu antenowego - promocja biletu metropolitalnego

wartość: 2944,62 PLN

ZTM.DK.3310.2.6.2025

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań (dawniej Merkury) S.A.:

Zakup czasu antenowego - promocja biletu metropolitalnego

wartość: 4515,08 PLN

ZTM.DK.3310.2.5.2025

Time Spółka Akcyjna (Grupa ZPR Media):

Zakup czasu antenowego - promocja biletu metropolitalnego

wartość: 2330,11 PLN

ZTM.DK.3310.2.4.2025

Time Spółka Akcyjna (Grupa ZPR Media):

Zakup czasu antenowego - promocja biletu metropolitalnego

wartość: 7280,62 PLN

ZTM.DK.3310.2.3.2025

GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA:

zakup czasu antenowego - promocja biletu metropolitalnego

wartość: 2630,36 PLN

ZTM.DK.3310.2.2.2025

Doradztwo Mediowe Sp. z o.o.:

Zakup czasu antenowego - promocja biletu metropolitalnego

wartość: 7315,50 PLN

ZTM.DK.3310.2.1.2025

PPHU ABBA-EKOMED Sp. z o.o.: Odbiór, załadunek, ważenie i transport odpadów przemysłowych wytwarzanych we wszystkich oddziałach ZDM w roku 2025

wartość: 33 489.38 PLN

DL.344.20.2025

INTEX - Ośrodek Innowacji Technologicznych i Kooperacji: Okresowe przeglądy wózka jezdniowego Nissan typ FGD02A30Q 2 roku 2025

wartość: 5 934.72 PLN

DL.344.21.2025

Ikea Retail Sp. z o.o.:

zakup krzeseł

wartość: 1497 PLN

PCS-VI.230.1.5.2025

DRG MedTek Sp. z o.o. ul.Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa:

Dostawa wyrobów medycznych do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego Im. J. Strusia w Poznaniu

wartość: 52542,00 PLN

DZP/20/2025

Joanna Podolska, Jacek Podolski J&J Podolscy s.c.:

Usługa przygotowania gorących posiłków wraz z dowozem do miejsca zamieszkania klientów MOPR.

wartość: 81150,00 PLN

MOPR.-I.2100.10.2025

Konsorcjum: Mar Eko sp. z o.o., FHU Mar-Eko Mariusz Dolniak, Grupa Astra Plus Sp. z o.o.:

Umowa na usługę sprzątania trasy podczas imprezy biegowej 17. PKO Poznań Półmaraton organizowanej 13 kwietnia 2025 r.

wartość: 58968 PLN

ZP.241.4.2025

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.:

zakup 1 kwalifikowanego certyfikatu do weryfikacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych

wartość: 269,37 PLN

ZG-NZP.3421.16.2025

F.H.U. "Gregorex" Grzegorz Tomczak:

Wykonanie przeglądów konserwacyjnych wraz z wymianą wkładów oczyszczających wodę w urządzeniu do filtrowania wody metodą "reverse osmosis" typ RO6

wartość: 600,00 PLN

DPS3.DN.014.15.2025

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.:

zakup 1 kwaifikowanego certyfikatu do weryfikacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych

wartość: 269,37 PLN

ZG-NZP.3421.16.2025

Globema Sp. z o.o.:

zakup 12-miesięcznego supportu do oprogramowania FME Server i FME Desktop

wartość: 37975,02 PLN

ZG-NZP.3421.15.2025

Przeds. MODEX - OIL Łucja Strzelecka w spadku, ul. Sztumska 9, 82-500 Kwidzyn, NIP 581-141-29-28:

Zakup środka separacyjnego Vecoformit - EKO w opakowaniu 950 l (6 szt.)

wartość: 89810,91 PLN

14/01/Z/2025

RE.ES Adrianna Szarafińska Rzeczoznawca Majątkowy: Operat szaucnkowy 38/07/1/32

wartość: 1 168.50 PLN

IT.VI.342.10.2025

RE.ES Adrianna Szarafińska Rzeczoznawca Majątkowy: Operat szacunkowy 21/09/25/5

wartość: 1 168.50 PLN

IT.VI.342.3.2025

TS Service Sp z o.o., TS Service Sp. z o.o. Sp.k., Protector Sp. z o.o., Protector Technology Sp. z o.o.: Ochrona mienia ZDM w latach 2025-2026

wartość: 1 594 955.28 PLN

DZ.DL.344.3.2025

PRESSCOM SP. Z O.O.:

prenumerata

wartość: 238 PLN

PCS-VI.230.2.6.2025

AKTEL S.C. ARKADIUSZ ADAMSKI KRZYSZTOF KRYSZTOFIAK: zakup wyposażenia komputerowego

wartość: 1408,97 PLN

34/2025/P75/48/2025 ATEL_ZAKUP

"LEROY-MERLIN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: materiały do napraw

wartość: 48,58 PLN

P178/53/2025/LEROY MERLIN

"SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: materiały do napraw bieżących fra F041202501270016622

wartość: 148,96 PLN

P30/34/2025 OBI

"EVA-TEC" CENTRUM GASTRONOMII I PREZMYSŁU MIĘSNEGO: materiały do napraw bieżących fra 174/01/2025

wartość: 46,13 PLN

P30/33/2025 EVA-TEC

DANIEL OLEJNIK OLZAMEX USŁUGI ŚLUSARSKIE: Zakup wkłądki i przekodowania do wkładki

wartość: 1139,57 PLN

ZSP1/43/2025/OLZAMEX

POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA: POCZTA POLSKA Abonament 24 miesiące

wartość: 482,9 PLN

ZSP1/40/2025/POCZTA POLSKA

MIEJCZYSTO.PL RADOSŁAW SENGER, MARTA LEŚNIEWSKA S.C.: środki czystości

wartość: 1354,97 PLN

P13.ZAM_ZLEC.4_2025.MIEJCZYSTO

TMP IT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: zakup kieszeni do laptopa i rolek do drukarki

wartość: 177 PLN

ZPS1/28/2025 - TMP

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KUBA" MAŁGORZATA KUCIAK: Zakup towaru żywnościowego

wartość: 151,2 PLN

ZAMÓWIENIE P10/9/2025

BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY IM. JANA DANIELA JANOC: WRD - warsztaty dla dzieci w czasie ferii - 85407.4300.E09.B001

wartość: 260 PLN

MDK/14/2025 ANEKS - MNISZKI

POLSKA SEKCJA MIĘDZYNARODOWEJ RADY STOWARZYSZEŃ FOLKLORYSTYCZNYCH, FES: WRD - ABONAMENT CIOFF - 85407.4300.E09.B001

wartość: 200 PLN

MDK3/42/2025 - CIOFF

INTERMEDIA SC. JOLANTA MYSZKA, PIOTR ZAKENS: WRD - BILETY DO KINA - 85407.4300.E09.B001

wartość: 405 PLN

MDK3/39/2025 - IINTERMEDIA

JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA: WRD - ART. SPOŻYWCZE - 85407.4220.E01.K000 WRD - MAT. NIETRWAŁE - 85407.4210.E04.K000

wartość: 143,42 PLN

MDK3/38/2025 - BIEDRONKA

NTJ STANISŁAW KASPRZAK: WRD - USŁUGA GASTRONOMICZNA - 85407.4300.E09.K000 WRD - OPAKOWANIA - 85407.4210.E04.K000

wartość: 523 PLN

MDK3/37/2025 - NTJ

FIRMA "JANKOWSCY" S.C. TRANSPORT-USŁUGI-HANDEL HALINA I ZENON JANKOWSC: WRD - TRANSPORT W CZASIE FERII - 85407.4300.E09.B001

wartość: 4500 PLN

MDK3/24/2025 - JANKOWSCY

'MAZUR TOMASZ .FORNO ITALIA': WRD - WARSZTATY W CZASIE FERII - 85407.4300.E09.B001

wartość: 1885 PLN

MDK3/22/2025 - FORNO ITALIA

COM BIU MED. BARTOSZ SKIBIAK: Zakup artykułów administracyjno - biurowych - COM BIU MED.

wartość: 618,81 PLN

P58/16/2025 - COM BIU MED

CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Zakup materiałów do napraw bieżących - CASTORAMA.

wartość: 253,1 PLN

P58/14/2025 - CASTORAMA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "JARKO" JAROSŁAW HÜBNER: Zakup żywności

wartość: 1273,11 PLN

ZP2/36/2025/JARKO

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "JARKO" JAROSŁAW HÜBNER: Zakup żywności

wartość: 1274,4 PLN

ZP2/35/2025/JARKO

GRZEGORZ BLACHOWSKI 'PRO COPY': ZAMÓWIENIE NR 11 - PRZEGLĄD DRUKARKI , DOJAZD - PRO COPY

wartość: 159,9 PLN

ZAMÓWIENIE NR P114/11/2025 PRO COPY

KAJKOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: zakup pomocy dydaktycznych; zakup usług transportowych - aneks 1

wartość: 0 PLN

P54/22/2025/KAJKOSZ-ANEKS1

ERPIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA: PRZEDMIOTY NIETRWAŁE, TRANSPORT

wartość: 201 PLN

P77/44/2025/ZLECENIE 31 ERPIX

AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: PRZEDMIOTY NIETRWAŁE

wartość: 600,06 PLN

P77/43/2025/ZLECENIE 30 AUCHAN

ACTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: PRZEDMIOT NIETRWAŁY, MATERIAŁY DO NAPRAW BIEŻĄCYCH

wartość: 176,96 PLN

P77/42/2025/ZLECENIE 29 ACTION

POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA: zamówienie - opłata pocztowa

wartość: 7,8 PLN

P28/21/2025/POCZTA

WIEDZA I PRAKTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: zamówienie - dostęp do Serwisu Oświatowego

wartość: 2588,04 PLN

P39/18/2025/WIEDZA I PRAKTYKA

AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: zamówienie - artykuły gospodarstwa domowego

wartość: 62,02 PLN

P36/22/2025/AUCHAN

"BAGDASARIAN BOXING CLUB POZNAŃ": Bezpłatne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo (edycja 2025)

wartość: 35000 PLN

SP-I.526.2.94.2025

PROSTO I CZYSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Umowa stanowiąca wydatek Miasta - środki czystości P131

wartość: 1000 PLN

ZP3/47/ZL25/P131/PROSTOICZYSTO/PIC/25

ADI HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ: Umowa stanowiąca wydatek Miasta - środki czystości P131

wartość: 3000 PLN

ZP3/46/ZL24/P131/ADI/AD/24

"BYSTRA SOWA" POMOCE DYDAKTYCZNE I TERAPEUTYCZNE S.C. A. TUMKIEWICZ &: zakup pomocy dydaktycznych

wartość: 363 PLN

P54/23/2025/BYSTRA SOWA

KAJKOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: zakup pomocy dydaktycznych

wartość: 300 PLN

P54/22/2025/KAJKOSZ

ELEKTROHURT POZNAŃ SP.Z O.O.: zakup baterii

wartość: 67,9 PLN

ZKB-III.2601.6.2025

ZAKŁADY TECHNIKI BIUROWEJ INFOBIUROTECHNIKA SP. Z O.O.: zakup tonerów do drukarek

wartość: 2735,52 PLN

ZKB-III.2601.5.2025

DAXER DAWID KRUŚ: zakup artykułów biurowych

wartość: 652,54 PLN

ZKB-III.2601.4.2025

RODAN SP. Z O.O.: zakup papieru ksero A4 oraz A3

wartość: 543,66 PLN

ZKB-III.2601.3.2025

FIRMA HANDLOWA "REMI" ADAM KROKOWSKI: zakup książek orzeczeń lekarskich Wk-11

wartość: 270,6 PLN

ZKB-III.2601.2.2025

ENVELOPER GROUP SP.Z O.O.: zakup kopert do maszynowego pakowania z adresem

wartość: 1353 PLN

ZKB-III.2601.1.2025

KLUB WIOŚLARSKI Z ROKU 1904: Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu. Młodzieżowe Centrum Sportu w wioślarstwie w KW04.

wartość: 90000 PLN

SP-I.526.2.160.2025

DĘBICKA MARTA: zwrot kosztów dowozu dziecka

OW-IV.4464.4.2025

UCZNIOWSKI KLUB SIATKARSKI ZSMZ: Całoroczne zajęcia sportowe w Klubie UKS ZSMS w ramach MCS z piłki siatkowej dziewcząt

wartość: 65000 PLN

SP-I.526.2.180.2025

INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN.CO.GAZ IRENEUSZ TOMASZEWSKI: Usunięcie awarii - wymiana czujnika gazu (montaż, testowanie).

wartość: 420 PLN

ZLECENIE P35/17/2025/INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN.CO.GAZ IRENEUSZ TOMASZEWSKI: Usunięcie awarii - wymiana czujnika gazu (montaż, testowanie).

wartość: 420 PLN

ZLECENIE P35/17/2025/INSTALACJE SANITARNE

KLUB SPORTOWY "WARTA": Całoroczne zajęcia sportowe w ramach MCS w hokeju na trawie

wartość: 90000 PLN

SP-I.526.2.164.2025

ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizację budynków będących w gminnym zasobie budownictwa mieszkaniowego w zakresie instalacji wewnętrznych, w tym centralnego ogrzewania z podłączeniem do miejskiej sieci grzewczej wraz zwymianą stolarki okiennej

wartość: 77045768,96 PLN

GN-VII.7013.1.2025

OPTIMAL SYSTEM SŁAWOMIR WIĘSYK: Zlecenie na usługę serwisu ścian mobilnych

wartość: 1230 PLN

PPP2/12/2025

KONARSKI BZOWSKI SPÓŁKA JAWNA: Kompleksowa organizacja stoiska Miasta Poznania na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2025 w Cannes

wartość: 121032 PLN

OI-I.0542.7.2024

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARZY "TRYTON": Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu. Młodzieżowe Centrum Sportu - Wioślarstwo 2025.

wartość: 32000 PLN

SP-I.526.2.161.2025

KLUB SPORTOWY "LEŚNIK": Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu. Młodzieżowe Centra Sportu KS Leśnik - ŁUCZNICTWO 2025.

wartość: 27000 PLN

SP-I.526.2.139.2025

KLUB SPORTOWY "WARTA": Całoroczne zajęcia sportowe w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu w kajakach w roku 2025

wartość: 105000 PLN

SP-I.526.2.100.2025

MK PERFECT SOLUTIONS SP. Z O.O.: Dostawa i montaż 4 tablic informacyjnych dotyczących projektu "Różni ale równi - poprawa jakości edukacji włączającej w ZSP 18, SP 75, SP 9 w Poznaniu"

wartość: 2558,4 PLN

KPRM-II.042.13.2024

ADI HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ: Umowa stanowiąca wydatek Miasta -środki czystości P40

wartość: 2000 PLN

ZP3/45/ZL23/P140/ADI/AD/23

ORANGE POLSKA S.A.: dzierżawa kanalizacji teletechnicznej - 306 m

wartość: 3003,84 PLN

ZKB-II.2635.8.5.2025

ORANGE POLSKA S.A.: dzierżawa kanalizacji teletechnicznej - ul. Strzeszyńska 1 m

wartość: 981,72 PLN

ZKB-II.2635.8.4.2025

ORANGE POLSKA S.A.: dzierżawa kanalizacji teletechnicznej - 28.026,2 m

wartość: 334397,16 PLN

ZKB-II.2635.8.3.2025

VIVALANG: pisemne tłumaczenia na potrzeby UMP

wartość: 41875,35 PLN

RMWM-VIII.272.2.2025

VIVALANG: pisemne tłumaczenia na potrzeby UMP

wartość: 41875,35 PLN

RMWM-VIII.272.1.2025

CENTRUM INFORMATYKI "ZETO" S.A.:

świadczeni usług serwisowych w zakresie konserwacji i przeglądów urządzeń serwerowni

wartość: 149328,12 PLN

ZG-NZP.3421.42.2025

Euroimpex S.A.:

świeadczenie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń firmy Ricoh

wartość: 70000,00 PLN

ZG-NZP.3421.41.2025

Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane SIMPLEX - Paweł Kasprzak:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania rozbiórki budynkudydaktycznego

wartość: 10000,00 PLN

ZOO-DYR.230.11.2025

DAP VIRTUAL Sp. z o.o. Sp.k.: Usługi nadzoru i koordynacji wymiany danych transakcyjnych z systemem AXED oraz utrzymanie

wartość: 109 593.00 PLN

PP.344.14.2024

ORANGE:

Usługa telekomunikacyjna - telefony komórkowe.

wartość: 1033,20 PLN

UM/00804285/2025

ORANGE:

Usługa telekomunikacyjna - internet PREMIUM.

wartość: 1254,60 PLN

UM/00805682/2025