MULTICOM MATEUSZ BOTKIEWICZ: dostawa 10 szt. Stacji zasilania wraz z panelami PV i niezbędnym osprzętem

wartość: 168000 PLN

ZKB-I.5555.3.2025

BORLEX SP. Z O.O.: dostawa 10 szt. Pneumatycznych namiotów ratowniczych wraz z wyposażeniem

wartość: 445260 PLN

ZKB-I.5555.2.2025

RIELLO DELTA POWER SP. Z O.O.: zakup i dostawa agregatu prądotwórczego do budynku UM Poznania przy ul.Matejki 50-aneks doprecyzowuje warunki gwarancji i odpowiedzialność Wykonawcy za wady

wartość: 0 PLN

OUR-V.2601.1.5.2025_ANEKS1

RIELLO DELTA POWER SP. Z O.O.: zakup i dostawa agregatu prądotwórczego do budynku UM Poznania przy pl.Kolegiackim 17-aneks doprecyzowuje warunki gwarancji i odpowiedzialność Wykonawcy za wady

wartość: 0 PLN

OUR-V.2601.1.5.2025_ANEKS1

STOWARZYSZENIE SĄSIEDZKI ZAKĄTEK ŚWIERCZEWO: Umowa o realizację zadania publicznego pt;" Świerczewska Choinka - współne święta, wspólna radość. Eko-ozdoby i sąsiedzkie spotkania - Stowarzyszenie Sąsiedzki Zakątek Świerczewo

wartość: 6800 PLN

ZSS-IX.526.70.2025

PGNiG Obrót Detaliczny sp.z o.o.:

umowa sprzedaży paliwa CNGdla samochodów służbowych Zakładu Lasów Poznańskich

wartość: 19000 PLN

139/2025

Sygnity S.A.:

Zakup rocznej licencji systemu Sygnity (KP, BC, ZG, DG, ZC)

wartość: 12464,82 PLN

PCŚ-XVI.230.41.2025

Vision Expert S.C.:

okulary korekcyjne

wartość: 768,00 PLN

ZG-ZKS.1610.70.2025

Studio KOLOR:

koperty

wartość: 66,25 PLN

ZG-NZP.3421.51.2025

PRESSCOM Sp. z o.o.:

szkolenie

wartość: 634,80 PLN

ZG-ZKS.1223.99.2025

Leroy Merlin Polska Sp z o.o.:

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

wartość: 3684,99 PLN

ZG-NZP.3421.39.2025

Orlen S.A.:

zakup benzyny do samochodu służbowego

wartość: 175,20 PLN

ZG-NZP.3421.32.2025

EVEND S.A.:

opłata za parkowanie

wartość: 600,00 PLN

ZG-NZP.3421.31.2025

KOBI s.c.:

Zakup 9 foteli obrotowych firmy BELT

wartość: 23975,41 PLN

02/12/Z/2025

HFS POLSKA Piotr Hausmann:

Naprawy i modernizacje systemu SSP w budynku PCŚ.

wartość: 25596,30 PLN

PCŚ-VI.230.2.43.2025

IT-BUD Szymon Siwak:

Naprawy i modernizacje instalacji elektrycznej.

wartość: 25350,30 PLN

PCŚ-VI.230.2.57.2025

Stempel-Graf Jerzy Majewski:

Wykonanie pieczątek.

wartość: 744,00 PLN

PCŚ-VI.230.2.2.2025

Wieland Drukarnia Sp. z o.o.:

Wizytówki

wartość: 405,90 PLN

62/12/2025

IKEA:

Wyposażenie kuchni

wartość: 505,59 PLN

Faktura 205/2025

MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA: woda dla pracowników, przedmioty nietrwałe

wartość: 600,56 PLN

P155/169/2025/Z135

POFAM - JEDNOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Obuwie ochronne dla nauczycieli i obsługi.

wartość: 2224,54 PLN

ZLECENIE P35/125/2025/POFAM-JEDNOŚĆ

TMP IT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: wyposażenie środki własne

wartość: 3390 PLN

P77/371/2025/355 ZLECENIE TMP

WACHOWIAK WIKTOR: zwrot kosztów dowozu dziecka

OW-IV.4464.138.2025

WACHOWIAK MAGDALENA: zwrot kosztów dowozu dziecka

OW-IV.4464.137.2025

REKLAMA - NEONY DARIUSZ PIOTR HEINZE: Wykonanie przeglądów technicznych instalacji i naprawa neonów Słowików Poznańskich.

wartość: 2177,1 PLN

KPRM-III.062.7.6.2025

FUNDACJA FLOW ART: Organizacja wydarzenia pn. "Rozświetlenie choinki miejskiej na Starym Rynku".

wartość: 36000 PLN

KPRM-VIII.062.1.29.2025

TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.: zakupów artykułów spożywczych na potrzeby MRMP

wartość: 1468 PLN

RMWM-V.0031.14.2025

PROFI CAFE F.H.U MARIUSZ WOJCIECH: sprzęt AGD

wartość: 4400 PLN

OUR-III.2600.18.15.2025

MAG-DAL KRZYSZTOF KRZEMIŃSKI: flaga Kosowa z proporczykiem

wartość: 180 PLN

OUR-III.2600.17.11.2025

QUBUSS SP ZO.O.: Zamówienie wraz z dostawą artykułów ogrodniczych stanowiących nagrody w akcji "Odmień swoje Podwórko 2025".

wartość: 430,9 PLN

KPRM-VIII.062.9.27.2025

DAXER DAWID KRUŚ: art.biurowe niestandardowe

wartość: 55 PLN

OUR-III.2600.2.87.2025

SULANOWSKA ANNA NAUCZYCIEL: Zwrot kosztów zakupu obuwia przez Panią Annę Sulanowską - nauczyciela Przedszkola nr 188 w Poznaniu, w kwocie 120,00 zł. Zakupu dokonano zgodnie z Regulaminem Pracy , tabelą odzieży ochronnej i obuwia oraz zgodnie z Procedurami dotyczącymi odzieży ochronnej, obuwia oraz środków ochrony osobistej obowiązujacymi w Przedszkolu nr 188 w Poznaniu.

wartość: 120 PLN

P188/184/2025/ZAMÓWIENIE NR 150 A. SULANOWSKA - ZWROT ZA OBUWIE

SISLIGHT S.C. MAGDALENA KOWIEL, MARTA MARUNIEWICZ: zakup 17 sztuk świec sojowych

wartość: 933,3 PLN

PRD-IX.271.40.2025

ROBERT ANDRZEJEWSKI "SPEC" FIRMA USŁUGOWA: Nadzór i opieka nad pasiekami miejskimi Miasta Poznania

wartość: 47988,45 PLN

DGR-VI.6140.8.2025

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. J. J. ŚNIADECKICH: Usługa cateringowa podczas spotkania "#4networking - edycja świąteczna. Zatrzymaj się. Zrób przestrzeń na Nowy Rok"

wartość: 680 PLN

DGR-V.7321.3.70.2025

MEDEVAC MARCIN SYDOR: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników CDZdM.

wartość: 2500 PLN

CDZM/153/2025

BODO PROFFESIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: zakup 93 szt. medali jako nagrody w konkursach

wartość: 675 PLN

ZKB-VI.5540.18.2025

IFLOW SP. Z O.O.: Serwis Systemu Qmatic Orchestra

wartość: 158206,82 PLN

IN-I.272.120.2025

CONSTRUCTOR POZNAŃ SP. Z O.O.: przegląd i konserwacja regałów przesuwnych, klaserów archiwalnych oraz regałów z napędem elektrycznym w budynkach UM Poznania

wartość: 36887,7 PLN

OUR-XI.2512.1.96.2025

E-KIOSK S.A.: usługa prenumeraty prasy krajowej drogą elektroniczną

wartość: 57585,29 PLN

OUR-III.2601.18.2025

PODOLSKI WOJCIECH SPÓŁKA KOMANDYTOWA: Zlecenie na zakup art. spożywczych

wartość: 22000 PLN

PODOLSKI 10/Z/2025 P98/20/2025

STEFAN FRĄCKOWIAK PIEKARNIA I WYROBY CUKIERNICZE: Zlecenie na zakup artykułów spożywczych 9/Z/2025 P98/19/2025

wartość: 13000 PLN

FRĄCKOWIAK 9/Z/2025 P98/19/2025

LisowskiCraft Łukasz Lisowski:

projekt aranżacji i produkcja scenografii wystawy czasowej w CSE

wartość: 21894,00 PLN

PCD.GK/116-1-346/25

Osoba fizyczna:

artystyczna koncepcja indywidualnej wystawy czasowej

wartość: 21000,00 PLN

PCD.GK/116-1-345/25

Sysmex Polska Al. Jerozolomskie Warszawa:

Odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne do badań hemartologicznych wraz z dzierzawą 2 analizatorów

wartość: 499942,80 PLN

DZP/335/2025

Naprzód Catering sp. z o.o.:

przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców w 2026 r.

wartość: 1444765,64 PLN

DPS3.DN.014.34.2025

USI Spódzienia Wielobranżowa:

ochrona obiektu drogą monitorowania sygnału z lokalnego systemu alarmowego wartość miesięczna

wartość: 111 PLN

ZSP4.2313.7.2025

USI Spódzienia Wielobranżowa:

konserwacja sysytemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

wartość: 350 PLN

ZSP4.2313.6.2025

HIGH-WORKERS prace na wysokościach Maciej Kołos:

montaż 20 sztuk budek lęgowych dla jerzyków (ZSZ nr 1 w Poznaniu)

wartość: 2460 PLN

137/2025

Zakład Remontowo Budowlany Tadeusz Kamiński:

Modernizacja placu zabaw w ramach programu Aktywne Place Zabaw 2025 polegająca na przebudowie i doposażeniu placu zabaw żłobka Krecik, zlokalizowanego na os. Bolesława Chrobrego 108, 60-681 Poznań

wartość: 110000 PLN

PZZ.262.70.2025

MK Renova:

Prace remontowe czternastu kominów na dachu w żłobku Przemko.

wartość: 23786,94 PLN

PZZ.262.67.2025

ODDK Sp. z o.o. i sp.k.:

szkolenie

wartość: 790,00 PLN

PCŚ-VI.1210.93.2025

T-Mobile Polska S.A.:

usługi telekomunikacyjne

wartość: 530,60 PLN

ZG-NZP.3421.17.2025

Castorama Polska Sp. z o.o.:

materiały dekoracyjne

wartość: 353,61 PLN

ZG-NZP.3421.23.2025

Optyk Pan Tomek Tomasz Wieczorek:

okulary korekcyjne

wartość: 840,00 PLN

ZG-ZKS.1610.69.2025

EURO FILM Folie Okienne:

Demontaż starej folii z trzech szyb okiennych oraz montaż nowych mlecznych

wartość: 897,90 PLN

01/12/Z/2025

Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.:

Książka

wartość: 299,00 PLN

Fa00156820/2025

Waszak sklep:

Artykuły biurowe

wartość: 50,00 PLN

Paragon fiskalny

"SŁA WAR" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ROMUALD HAŃCZEWSKI: środki żywnościowe

wartość: 1994,04 PLN

P77/383/2025/368 ZLECENIE SŁAWAR

WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: dostęp do programu iPrzedszkole

wartość: 2385,99 PLN

P110/313/2025 WOLTERS KLUWER

M.M. ZMITRUKIEWICZ: umowa stanowiąca wydatek Miasta - żywienie

wartość: 280 PLN

ZP3/ZLEC.240 MIÓD

BIURO POLSKA RAFAŁ WOJCIECHOWSKI: Kalendarze biurowe.

wartość: 148,95 PLN

ZLECENIE P35/124/2025/BIURO POLSKA

"LINK" JAKUB SOBCZAK: Tusz do drukarki.

wartość: 87 PLN

ZLECENIE P35/123/2025/LINK

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCJI DŁUTKOWSKI ANDRZEJ: pozostałe usługi-przegląd techniczny

wartość: 4920 PLN

P77/364/2025/348 ZLECENIE DŁUTKOWSKI

BOWI ABRAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA: szczotki, kije

wartość: 167,81 PLN

P110/310/2025 BOWI

AB FROST TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: kwasek cytrynowy i soda

wartość: 270,6 PLN

P110/308/2025 AB FROST

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA: artykuły spożywcze

wartość: 666,44 PLN

P110/307/2025 MLEKOVITA

JUCCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA: bombki

wartość: 379,95 PLN

P110/306/2025 JUCCA

TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.: artykuły spożywcze

wartość: 1094,19 PLN

P110/305/2025 SELGROS

GRUPA TUR SP. Z O.O.: Wydarzenie kulturalne - "Rynek Rozmaitości Jeżyckich" - obsługa elektryczna

wartość: 6500 PLN

KPRM-III.062.6.15.2025

KDS SP. Z O.O.: Wydarzenie kulturalne - "Rynek Rozmaitości Jeżyckich" - usługa sprzątania

wartość: 3012,12 PLN

KPRM-III.062.6.14.2025

TOLAK MARLENA: Zwrot kosztów zakupu obuwia przez Pania Marlenę Tolak - pomoc nauczyciela Przedszkola nr 188 w Poznaniu., w kwocie 120,00 zł. Zakupu dokonano zgodnie z Regulaminem Pracy, tabela odzieży ochronnej i obuwia oraz zgodnie z Procedurami dotyczącymi odziezy ochronnej, obuwia oraz środków ochrony osobistej obowiązującymi w Przedszkolu nr 188 w Poznaniu.

wartość: 120 PLN

P188/183/2025/ZAMÓWIENIE NR 149 - M. TOLAK - ZWROT ZA OBUWIE

JASNOCH ALICJA NAUCZYCIEL: Zwrot kosztów zakupu obuwia przez Panią Alicję Jasnoch - nauczyciela(pedagog specjalny) Przedszkola nr 188 w Poznaniu, w kwocie 120,00 zł. Zakupu dokonano zgodnie z Regulaminem Pracy, tabelą odzieży ochronnej i obuwia oraz zgodnie z Procedurami dotyczącymi odzieży ochronnej, obuwia oraz środków ochrony osobistej obowiązującymi w Przedszkolu nr 188 w Poznaniu.

wartość: 120 PLN

P188/182/2025/ZAMÓWIENIE NR 148 - A. JASNOCH - ZWROT ZA OBUWIE

PIOTROWSKA BEATA DYREKTOR: Środki wydano na zwrot kosztów zakupu obuwia przez Panią Beatę Piotrowską - dyrektora Przedszkola nr 188 w Poznaniu, w kwocie 120,00 zł. Zakupu dokonano zgodnie z Regulaminem Pracy , tabelą odzieży ochronnej i obuwia oraz zgodnie z Procedurami dotyczącymi odzieży ochronnej, obuwia oraz środków ochrony osobistej obowiązującymi w Przedszkolu nr 188 w Poznaniu.

wartość: 120 PLN

P188/181/2025/ZAMÓWIENIE NR 147 - B. PIOTROWSKA - ZWROT ZA OBUWIE

MACIEJ KIELAN "F 20/80": Środki wydano na zakup wkładki - zamek do drzwi, niezbędny do wykonania naprawy drzwi w Przedszkolu nr 188 w Poznaniu.

wartość: 43,3 PLN

P188/179/2025/ZAMÓWIENIE NR 145 - FF20/80 MACIEJ KIELAN - WKŁADKA DO DRZWI

MAŁEK IWONA NAUCZYCIEL: Środki wydano na zwrot kosztów zakupu obuwia przez Panią Iwonę Małek - nauczyciela Przedszkola nr 188 w Poznaniu, w wysokosci 100% poniesionych kosztów tj., 69,00 zł. Zakupu dokonano zgodnie z Regulaminem pracy, tabelą odzieży ochronnej i obuwia oraz zgodnie z Procedurami dotyczącymi odzieży ochronnej, obuwia oraz środków ochrony osobistej obowiązującymi w Przedszkolu nr 188 w Poznaniu.

wartość: 69 PLN

P188/178/2025/ZAMÓWIENIE NR 144 - I. MAŁEK - ZWROT ZA OBUWIE

MARIUSZ OLEKSY "MARBUD" FIRMA BUDOWLANA: Zamówienie dot. usługi usunięcia awarii wodociągowej

wartość: 14800 PLN

P66/136/2025 ZAM 126/2025 MARBUD

POLWEST GROUP SP.Z O.O.: remont dachu w budynku UM Poznania przy ul.Gronowej 22ab

wartość: 49200 PLN

OUR-V.2510.3.11.2025

BALTRADE SP.Z O.O.: baterie + dostawa

wartość: 666 PLN

OUR-III.2600.21.10.2025

DINTER MICHALINA: zwrot kosztów dowozu dziecka

wartość: 0 PLN

OW-II.4464.1.137.2025

FATAHI SYLWIA: zwrot kosztów dowozu dziecka

wartość: 0 PLN

OW-II.4464.1.135.2025

ANTONIEWICZ-ORLIK ALEKSANDRA: zwrot kosztów dowozu dziecka

wartość: 0 PLN

OW-II.4464.1.129.2025

CENTRUM SZKOLEŃ SELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Szkolenie wstępne BHP dla 1 pracownika (stanowisko administracyjno-biurowe).

wartość: 110 PLN

CDZM/152/2025

SUPON S.A.: art.medyczne

wartość: 589,26 PLN

OUR-III.2600.8.25.2025

DAXER DAWID KRUŚ: art.biurowe niestandardowe

wartość: 31 PLN

OUR-III.2600.2.86.2025

"LEROY-MERLIN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Zamówienie dot. zakupu przedmiotów nietrwałych oraz materiałów do napraw bieżących

wartość: 257,17 PLN

P37/117/2025 ZAM 105/2025 LEROY

ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA: zakup kart podarunkowych na nagrody w konkursie o tytuł "Poznańskiego Taksówkarza Roku"

wartość: 10000 PLN

DGR-IV.4041.1.20.2025

"RASTER R. NOWAK I S-KA SPÓŁKA JAWNA": Wykonanie 5000 sztuk magnesów w technologii druku soczewkowego.

wartość: 11685 PLN

KPRM-III.062.1.38.2025

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH: Usługa wynajęcia sali wraz z serwisem kawowym

wartość: 2000 PLN

FN-XXIV.3221.6.2024

ZWIĄZEK LIDERÓW SEKTORA USŁUG BIZNESOWYCH: zakup wejściówek na ABSL Gala

wartość: 4403,4 PLN

OI-I.0542.14.2025

ET LABORA MICHAŁ CIEŚLAK: ustne tłumaczenie na potrzeby UMP

wartość: 615 PLN

RMWM-VIII.0351.34.2025

CARITAS POZNAŃSKA: aneks nr 3 nie zmienia kwoty głównej dotacji

ZSS-XVI.526.57.2022_ANEKS_NR_3

GARMOND PRESS SA: prenumerata prasy papierowej na rok 2026 dla jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania

wartość: 79912,56 PLN

OUR-III.2601.17.2025

STOWARZYSZENIE LEKKOATLETYCZNE OLIMPIA POZNAŃ: Dwudniowa impreza sportowa dla zawodników S.L. Olimpia Poznań- Gwiazdka 2025

wartość: 10000 PLN

SP-II.526.2.MG83.2025

FUNDACJA TENISA STOŁOWEGO DŹWIĘKOWEGO: Grudniowe zawody OPEN DEBEL TSD

wartość: 8000 PLN

SP-II.526.2.MG81.2025

FUNDACJA AKADEMIA PIASTOWSKA: Jesienny Turniej Siatkówki Drużyn Mieszanych 2025 w XIV LO

wartość: 5000 PLN

SP-II.526.2.MG77.2025

MAŁGORZATA MOLINEK "AGENCJA ARTYSTYCZNA": Wykonanie 2 koncertów fortepianowych na uroczystościach wręczania medali z okazji "Jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego".

wartość: 1400 PLN

SC-V.272.6.2025

Osoba fizyczna:

przygotowanie i wygłoszenie referatu oraz przygotowanie artukułu

wartość: 400,00 PLN

PCD.GK/116-1-334/25

osoba fizyczna:

posadzenie 9 drzew lipy drobnolistnej na ul. Nowotarskiej w Poznaniu

wartość: 4625 PLN

134/2025

Ogrody Sierosław Waldemar Komorniczak:

Modernizacja i uporządkowanie terenu przy żłobku Kalinka należącego do Poznańskiego Zespołu Żłobków.

wartość: 24688,80 PLN

PZZ.262.69.2025